分行电子耗材采购管理办法

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1、****分行电子耗材采购管理办法第一条为节约成本，不断规范耗材的购买和使用，特制定以下制度。第二条电脑设备及耗材的采购采用集中釆购和应急询价采购方式进行。常规耗材硒鼓、色带及打印机线等，由于使用量较大，可计划性较强，以集中采购方式为主；非常规耗材由于数量相对较少，突发性较强，以询价采购方式为主。第三条信息科技部成立耗材集中采购小组，由信息科技部支持保障团队牵头，成员为网点维护团队和生产运行与服务团队专家人员，安全生产管理团队负责监督采购流程。第四条组织集中采购方式，采购小组事先确定邀请单位，邀请单位不少于3家。应急询价采购方

2、式可根据需求部门申报情况，以质优价低原则选择供应商。第五条****分行耗材入围供应商选择，在每年年初根据上年度各供应商供货的产品质量、价格水平、供货期及售后服务情况确定本年入围供应商，第六条耗材采购流程1、由需求部门提出需求，并填写耗材申领表，填写名称、型号、数量、领用人及用途等相关需求内容，由经办人和部门总经理签字确认，并加盖印章。2、由信息科技部服务相关部门，同需求部门进行直接沟通，对需求情况进行落实，并对申报耗材的型号、数量及用途进行审核，并签字确认。3、由支持保障团队经办和主管，对需求进一步审核，并报信息科技部总经理

3、审批。4、支持保障团队根据耗材类型选择采购方式1）常规耗材硒鼓、色带及打印机线等需求，由支持保障团队进行需求汇总，并邀请3家以上（含3家）入围供应商参加采购谈判会议。2）非常规耗材采购采用询价方式进行采购，根据需求部门的实际需求，向3家以上（含3家）入围供应商询价后确定米购。5、由支持保障团队组织召开采购谈判会议，根据供应商的最终报价确定一家或多家完成采购耗材的供货。6、根据谈判结果，由支持保障团队负责监督供应商在规定的时间内完成配送工作，并办理耗材的出入库手续。7、支持保障团队每季对供货质量及服务情况进行调查，保证采购耗材

4、的品质及售后服务，并将调查结果作为下一年度的入围的重要依据。8、根据****分行费用结算要求，支持保障团队每季度同供应商进行账务核对，并按核对情况列支归口管理费用账务。9、每季未对需求部门的耗材费用支出情况进行一次反馈，使各单位及时掌握本单位费用使用情况，保证费用使用在可控的范围内。第七条耗材计划、需求、采购、配发和账务资料管理由支持保障团队耗材采购管理员，编制年度或季度耗材采购计划，并负责资料的整理归档；负责各部门需求的授理和流转及资料汇总管理，并按年度进行归档；负责耗材集中采购和询价采购及资料流转和归档；负责耗材账务核对

5、和报账，并归档相关账务资料备查。