2.4质量管理体系不符合项报告14项资料资料

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1、质量管理体系审核不符合项报告15编号：申请单位上海久立工贸发展有限责任公司审查类型T初审口续审　口复审审核准则GJB9001B-2009陪同人员罗鹏受审查部门及审核过程质管部/5.6.3不符合项程度口严重　T一般不符合项事实描述：2014年7月28日，在质管部审查时发现，2013年12月28日开展的管理评审的管理评审输出中，缺少“与顾客要求有关的改进”内容。不符合GJB9001B-2009标准5.6.3关于管理评审的输出应包括“b）与顾客要求有关的产品的改进”的要求。审查员：审查组长：　申请单位代表：日期：2014.7.29　日期：2014.7.29日期：2014

2、.7.29整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况)：原因分析：实际管理评审包括了与顾客要求有关的产品的改进内容，但在整理管理评审报告时，工作不细、内容不完整，且在对管理评审报告审批时把关不严造成了此不符合项。纠正措施：1.组织对GJB9001B-2009标准和公司管理评审控制程序的学习，同时将相关要求纳入管理评审改进计划并进行整改。2.对2014年管理评审计划进行补充，并在输出内容中增加“与顾客要求有关的产品的改进”的内容。完成情况：1.完成了相关培训，并评价了有效性。2.对2014年管理评审计划进行了补充和完善。3.经内部组织验证，完成了整改并有效（详见整改

3、证明文件）。申请单位代表：　　　　　　　日期：整改验证情况(包括验证的主要内容和结果)：原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，关闭此质量管理体系不符合项。军事代表：　　　　　　　　日期：整改验证情况确认：验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。审查组长：　　　　　　　　日期：质量管理体系审核不符合项报告15编号：申请单位上海久立工贸发展有限责任公司审查类型T初审口续审　口复审审核准则GJB9001B-2009陪同人员罗鹏受审查部门及审核过程质管部/7.3.3不符合项程度口严重　T一般不符合项事实描述：2014年7月28日，在质量部审查时发现，设计部门提供的顾客对产品

4、的要求为25X1.2（±0.2）mm，而在产品检验《无缝钢管生产工艺卡》中，第三道C道工序轧钢工艺要求为25X1.1（±0.2）mm，不满足产品要求。不符合GJB9001B-2009标准7.3.3“a)设计和开发输出应满足设计和开发输入的要求”的要求。审查员：审查组长：　申请单位代表：日期：2014.7.29　日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况)：原因分析：工艺设计人员工作疏忽，且在工艺文件审核时把关不严，导致上述不符合。但实际产品通过检验，全部满足用户要求出厂。纠正措施：1.全面彻查自工艺文件下发以来的产品

5、检验记录，核实是否符合顾客要求，并验证符合要求的有效性。2.组织工艺设计人员学习标准和相关文件，加强工艺设计人员责任心的教育。3.对错误工艺文件进行修改，并抽查以往其他工艺记录是否有类似情况，一并整改。完成情况：1.全面彻查了自工艺文件下发以来已交付产品（共12批193吨），全部满足顾客要求。2.对错误的工艺文件进行了修改。3.举一反三对其他生产工艺卡进行了检查，未发现类似问题。4.完成了培训，并对造成错误的技术责任人进行了经济责任处罚，保证了执行制度的严谨性。5.经内部验证，完成了整改并有效（详见整改证明文件）。申请单位代表：　　　　　　　日期：整改验证情况(包

6、括验证的主要内容和结果)：原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，关闭此质量管理体系不符合项。军事代表：　　　　　　　　日期：整改验证情况确认：验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。审查组长：　　　　　　　　日期：质量管理体系审核不符合项报告15编号：申请单位上海久立工贸发展有限责任公司审查类型T初审口续审　口复审审核准则GJB9001B-2009陪同人员罗鹏受审查部门及审核过程质管部/8.5.2不符合项程度口严重　T一般不符合项事实描述：2014年7月28日，在质管部审查时发现，表单号：QP-8.3-04（订单号X11－14－01－312）《不合格品评定处置单》中

7、，有8支不锈钢管“内毛”不合格品，原因分析“轧机顶头沾钢造成不合格”，但提供不出针对不合格原因采取纠正措施的证据。不符合CJB9001B-2009标准8.5.2“组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生”的要求。审查员：审查组长：　申请单位代表：日期：2014.7.29　日期：2014.7.29　日期：2014.7.29　整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况)：原因分析：由于执行公司《不合格品控制程序》不严格，造成上述产品不符合并作报废处理，但不合格品审理人员没有严格按公司《不合格品控制程序》填写不合格审理单，要求采取纠正和预防措施。纠正措施：

8、1.对不合