QCP-0702样品确认控制程序

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1、1目的1・1为保证样品符合规格要求，并给生产吋提供技术指导，特定此程序.1.2为了使工程变更操作辿速，以满足作业及客户需求，提高品质及效率.2适用范围本公司的样品试作和工程变更管理均属之。3定义无4•权责4.1样品的制作：开发部4.2图面的技术资料制作及审查，所需工模夹具的中购或制作：开发部/采购4.3样品试作的追踪：开发部4.4样品检验：品管部4.5工程变更的屮请：各相关单位或客户4.6工程变更的审查：开发部4.7工程变更的核准：经理5作业内容5.1样品制作及确认作业流程见附件A：送样管理作业

2、流程图。5.2本公司目前以UA为主要客户。客户每年定期根据市场信息，将新产品送样信息以邮件的形式通知开发部。5.3当开发部收到客户有样品试做需求吋，由部门主管将客户邮件（包含制作耍求等信息）转发开发部各相关功能小组。各功能小组技术人员依现有技术能力、设备，对样品需求进行可行性确认。5.3.1对确认可行的样品，经部门主管确认后，由开发部进行准备及试做。5.3.2对确认不可行的样品，由经部门主管与客户协调沟通。5.4样品试做所需的物料若有库存则依《采购控制程序》办理。5.5当样品确认需要试做时，各相

3、关功能技术人员依照客户提供的技术资料进行试做，需要时，生产部门应配合样品的制作。5.6样品试做完成，由开发部进行检测确认，经确认合格时，由开发部送客户设计人员确认。5・7若样品试做经确认不合格时，开发部要注明原因，必要时应与客户设计人员协商。5・8客户确认：5.8.1样品完成后，应依照客户要求填写《样品确认报告》，由开发部人员将样品和《样品确认报告》送客户确认。5.8.2客户同意接受时，签冋《样品确认报告》，交开发部存档，作为正式量产时的依据。5.8.3客户不同意接受时，开发部人员应询问原因，若

4、需重新打样时，则依上述程序作业。5.9样品经确认后，技术部门应该建立完善的产品资料和生产指引。5.10若有必耍建立标准样品时，开发部可考虑在适当的工作站别制做限度样品。5.11工程变更管理5.11.1工程变更管理作业流程见附件B：工程变更管理作业流程图。变更时机及提岀：客户向开发部提岀或相关单位提岀后，填写《工程变更申请单》，提交开发部或相关单位处理（客户提出的变更由开发部人员代填写）。5.11.2审查：必要时由开发部召集相关单位，检讨可行性及对策。a）审查不可行吋，在《工程变更申请单》上直接批

5、示不可行，退回提出单位。b）审查通过后，开发部依申请内容进行工程变更方案拟定工作。5.11.3核准:开发部完成拟定的方案后，送经理核准。a）不准：退回开发部取消提案或重新拟定方案。b）核准：由开发部依核准内容实施工程变更作业。5.11・4确认：如果是产品变更则由开发部依样品，图而规格•检验工具进行确认，并做检查记录。必要时，召集相关人员进行检讨，如果是图面技术的变更，则开发部应确认是否正确完成变更作业。a）判定由工程变更而生产的产品不合格时，由开发部再次进行变更作业。b）判定由工程变更而生产的产

6、品合格时，开发部应知会相关单位。5.11.5确认合格后，文件的修订、发行依《文件与资料管制程序》进行各项的文件修订作业。5.12有关送样及工程变更管制的记录依《质量记录控制程序》执行。6相关文件5.1质量记录控制程序5.2文件与资料管制程序6.3采购控制程序7使用表单VW-F0R-0702AVW-F0R-0702BVW-F0R-0702C7.1样品单7.2样品确认报告7.31程变更中请单附件A：送样管理作业流程图责任单位作业流程图流程简述相关文件及表单客户需求开发单位客户定期以邮件形式传递样品制

7、作要求开发部主管核准开发部各技术人员依照客户要求进行试做。样品确认后开发部安排治具的制作开发部主管确认客户确认不满意的重新试作于量产而实施小批量试作，根据客户要求做相应的数据分析。《样品确认报告》和关工程资料制作成品标准，作业标准等相关工和关丁护咨炖程资料•并通知相关单位正式量产利大丄柱负科工程资料经开发部主管核准后分发各相关单位量产时由技术人员追踪确认责任单位流程图流程简述相关文件及表单附件B：工程变更管理作业流程图客户或各需求单位开发部开发部主管开发部开发部主管或客户开发部原制定单-位各相关

8、单位变更提出1受理1审核1执行变更1r确认编号列管由相关需求单位提出并填写《工程变更申请》客户需求变更，则由开发单位代理由开发部受理曲开发部经理核准，若审核不通过退回提岀单位再研讨相关样品试作及送样作业，依样品试作及送样作业程序办理由开发部经理或客户确认，若不合格则退冋开发部再改善开发部进行编号，并依照品质记录管制程序列入管理文件修改及分发、冋收、销毁作业，依文件与资料管制程序办理工程变更后，由开发部以《工程变更通知单》通知各相关单位执行变更工作《工程变更申请》《工程变更中请》《工程变更申请》《