16商管事业部采购管理办法

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1、商管事业部采购管理办法一.目的为规范商管事业部物品采购行为，提高采购效率，实现采购物资性价比最优化，降低资金占用，保障经营活动物资的正常供应、规避采购管控风险，特制订本制度。二.适用范围适用于汉口里控股有限公司商管事业部各类物资采购工作。三•采购职责划分需求部门：提出采购物品的需求，包括品名、数量、规格、用途、技术要求及其它要求，必要时协助采购部门实施采购计划，参与验收。综合部：负责组织公司非经营物资的采购询价及实施;根据公司综合办审批结果实施采购，办理相关的借款及报销工作；组织进行供应商合作过程考核，建立健全供

2、应商档案。仓管员：负责到货物资的验收，负责物资收发工作，负责仓库的日常管理和定期的盘存工作；考核供应商供货的及时率、准确率。・采购遵循的原则1.需求部门走完需求审批流程后将相关单据送至综合部方能开始采购，未走完需求审批流程的申购物品一律不得采购;1.库内已有闲置物品应首先使用；2.凡本地区能解决的，不到外地采购；4•所有采购物资价格需经公司综合办公室审定后方能采购；5.在比价过程中，严格执行“货比三家”原则，同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；6•综合部做好详细的采购计划，包括

3、采购品种、物料规格、采购询价、供应商选择、预计采购时间、预计到货时间、预计采购金额等，做好整体计划的分析后，确定单项采购目标。五.采购申请单要素完整的采购申请单应包括以下要素：1.申购的部门、用途2.申购物品的名称、规格、型号、性能参数、数量3.申购物品的预计单价及总价4.申购物品的样品、图片或详细参数资料等5•需求部门负责人、综合办公室负责人、商管事业部执行总监、总经理在对应的位置签章。六•采购审批流程需求审批流程C询价比价审核流程汉口里控股有限公司商管事业部二O—六年一月六日