质量管理体系外审汇报提纲

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1、质量管理体系外审汇报提纲外审时根据标准要求，准备的面谈材料如下：1质量管理体系总要求根据IS09001:2000标准要求工厂已经形成体系文件，并按文件规定建立实施了质量管理体系，努力予以持续改进，作为满足顾客要求的手段。1.1文件要求•工厂根据标准要求编制了《质量手册》、程序文件和支持性文件。•对文件的编制、批准发布、管理等均已作岀明确规定。1.2质量管理体系文件编制、批准、实施过程工厂于2004年2月，对工厂的质量体系进行了决策，决定进行质量管理体系工作，按GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准建立工厂的质量管理体系。由工厂副厂长担任管理者代表，负责质量管理体

2、系的建立与实施，并聘请了专家帮助指导。通过体系的策划、现场调查、文件编制、人员培训、运行指导、内部审核等措施，确保工厂的质量体系符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准要求，符合工厂的实际情况。为确保2004年7月初通过质量认证中心的现场审核，工厂领导组织力量投入标准的运行工作，从200年3月开始,进行TGB/T19001-2000idtISO9001：2000标准的培训，文件的评审，并按照IS09001:2000版要求编制的质量管理体系文件，并在2004年3刀20日正式实施。2管理职责质量管理体系覆盖了工厂全部质量管理活动、资源提供、产品实现和测量、改进等有

3、关的过程。2.1管理职责过程a）确定了工厂的质量方针、质量目标；工厂的质量方针是：工厂的质量目标如下:从2004年刀以来，产品实物质量情况:已基本达到工厂的质量目标。在工厂的质量目标框架下，各部门积级配合，均制定各部门的质量目标,部门质量目标的要求，均超过了工厂的质量目标，而且根据各部门质量目标的完成情况及完成程度，证实工厂质量目标的制定是适宜的。b）确定了工厂管理组织机构设置，较合理地配置了人力资源。为满足工厂不断发展的需求，在机构、人员设置等方面进行了优化调整,由此对质量职能也进行了适当的调整。c）工厂对各种岗位都制定了相应的岗位责任制，3资源管理A）人力资源•工厂目前共有员工人。

4、其中各类专业人员人，其中工程技术人员人；•工厂根据发展情况抓紧对内部员工的技能培训。b）基础设施•工厂拥有符合产品生产设备和检测设备。其中：主要设备有：仪表车等金加工设备和箱式炉、硬度计等设施。;•根据工厂的质量方针和目标的要求，以及工厂的发展方向，目前工厂配置的资源状况是比较充分的，但工厂的厂房设施暂时有些拥挤。•由技质科负责产品设计和开发实施过程，必要时由车间配合；4与顾客有关过程的实施和控制由厂长负责。5釆购过程由厂长负责实施。6生产和服务提供：•对丰产过程运行制定了工艺操作规程、设备操作规程及安全操作规程；•进料、转序、产品标识和防护、完工检查都有严格的控制；•设备的使用、维护

5、、保养等都有明确的规定；•对相关人员进行培训和考核；•计量器具经过登记建立台帐，并进行了周期检定；•设备进行登记建立台帐、挂牌标识并制定了维修计划；•产品过程采取首检、巡检、完工检和出厂检验来进行质量控制；•生产用料经过检验后才允许入库；•生产通过计划单的下达和执行并控制；•操作工对使用作好日常检查及维护；车间执行检查和信息反馈；生产现场按安全生产和文明生产的要求进行控制；8测量、分析和改进工厂按体系需要对测量、分析和改进作出了具体的规定：8.1顾客满意工厂已建立了市场营销为主体的服务体系，主要通过合同履行情况、顾客满意度调查、与顾客沟通、包括顾客投诉等形式进行测量。在获得信息反馈的能

6、力方面，能有效的、及时的获得来自各方面的信息和数据。a）本年度至6刀工厂通过电话、传真，调查等方式获得顾客质量信息反馈。b）本年度6刀没有发生1起顾客审诉和投诉的意见。c）截止目前，工厂满意度调查表反馈情况如下：•共收到份（其中电话调查份）；反馈信息表明顾客对工厂产品质量比较满意，但工厂应进一步作好产品销售服务工作，为顾客提供更为优质的服务。8.2内部审核和管理评审定期和酌情对组织进行内部质量管理体系运行情况进行审核，以验证质量管理活动的符合性和有效性。工厂于2004年有6月5日进行了内部质量管理体系审核，本次审核按照IS09001:2000版要求进行。对工厂质量管理体系履盖的部门和场

7、所进行了全面检查。检查结果表明：工厂的质量管理体系文件包括质量方针和质量目标、质量手册和程序文件以及相关作业文件，基本符合IS09001:2000版标准要求，符合工厂的实际情况，质量体系的运行基本正常。同时审核过程中共发现有3项一般不合格，均已开出不合格报告,进行了整改。工厂在内审和对日常监视和测量提供数据的基础上进行了管理评审，对质量手册进行了修改，程序文件及相关文件也随之进行了调整，以持续满足标准要求。9不合格品控制工厂质管部及所属负责检验