“小金库”回头看自查报告

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1、关于设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看，，自查报告按照省市县关于开展设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”文件有关要求，我单位对相关工作进行了认真核查、梳理。，现将相关情况报告如下：一、加强组织领导（—）迅速传达，提咼认识2017年5月1日，召开班子成员，股级干部和会计、报账员等人员专题会议,学习传达了顺平县设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作精神；要求全体人员进一步提高认识，明确认识到开展设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理，是深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规

2、范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。（二）制定方案，抓好落实结合部门实际，制订了《顺平县城乡规划管理局设立“小金库''等违反财经纪律问题专项清理工作方案》，明确了任务和责任；成立了由局长牵头，财务人员负责，办公室协助的抓落实工作领导小组，确保了清理工作的有序开展。二、全面自查自纠按照《顺平县设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案》要求，对2014年以来设立“小金库”等违反财经纪律问题进行了全面的清理自查:（二）“三公”经费超预算情况无此类问题（三）报销差旅费附文件通知情况无此类问题（四）报销会议费附文件通知情况无此类问题（五）

3、招待费附接待公函或者文件通知及接待清单情况1、2015年3月27日报销招待费4500元，未附接待公函及接待清单。2、2015年6月30日报销招待费4000元，未附接待公函及接待清单。（六）向基层单位转移资金或摊派费用问题无此类问题（七）购置、借用其他单位车辆情况无此类问题（A）除基本户以外开设的其他银行账户情况无此类问题（九）发放职工加班费、补贴等其他违反财经纪律问题无此类问题三、整改情况针对上述发现问题，已责令财务和报销人员对招待费进行了公函和接待清单补齐，并对财务和报销人员进行了教育培训，杜绝今后再次出现此类问题。同时，深入剖析问题原因，探索从源

4、头治理的有效举措，建立和完善防治设立“小金库''等违反财经纪律问题的长效机制。年6月26H