04滞料与滞成品管理规定

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1、编号FNH04第一条冃的为有效推动本公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的冃的,特制定木准则。笫二条（-）定义滞料:凡质量（型式、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。滞存原因分类代号如下：A.B.C.D.E.F.G.H.I・(-)销售预测偏高致储料过剩（T戊性产原料）O订单取消剩余的材料（订单生产）。工程变更所剩余的材料。质量（型式、规格、材料、效能）不合标准。仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。用料预算大于实际领用（物料）

2、。请购不当。材料。代客加工余料。滞成晶：凡因受质量不合标准、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超制等因素影响，以致储存期间超过6个月的成品（次级品超过3个月），需专案处理者。1、A.E.C.D.2、A.B.C.3、计划生产正常品缴库期间超过6个月未销售或未售完者。正常品缴库期间虽未超过6个月但有变质者。与正常品同规格因质量或其他特殊因素未能出库者。每批生产所发生的次级品储存期间超过3个月者。订单生产订单遭客户取消超过3个刀未能转售或转售未完者。超制者。生产所发生的次级品。其他总则编号滞料与滞成品管理制度页页42共第FNH04A.试制品缴库超过3个月未出库者。B.销货退

3、回经重整列为次级品者。第三条遴选滞存处理专人(-)设适当专业人员，长期专责处理滞存材料及成品，主管亦负责督促及督导工作。(-)为强化处理机能，以滞存处理专人为中心筹组工作小组，积极研拟町行的处理途径并定期（至少每月）检査追究处理结果。二、工作职责及作业虧第四条各有关部门及处理专人的工作职责如下：(-)物料管理科1、“6个刀无异动滞实明细表”（附表1）的编制。2、“滞料库存月报表”（附表2）的编制。（二）滞料处理专人1、请购案件核对有无滞料可资利用。2、运用工作小组的机能追查各项材料6个月无异动的原因，拟订处理方式期限。3、报废签呈的处理。4、留用部分的督促。5、填具

4、“滞料发生及处理结果汇总表”（附表3）送总经理签核。6、滞料处理结果报告资料的编印及报告（原则上分上、下半年两次）。（三）工作小组原则市营业、技术、工程、资料、厂务部门指定人员组成,rti滞料处理专人为中心定期举办检查会。第五条滞料处理依下列的作业程序办理：(-)各公司物料管理科每月5日前，应依料库别的原物料中最近6个月无异动（异动的依据以配料单及领用单为准），或异动数量未超过库存材料的30%,列出“6个月无异动滞料表”（附表1）,一式三联，送交滞料处理专人。（二）滞料处理专人接获“6个月无异动滞料表”后，应即运用工作小组的机能编号FNH04追查滞存（6个月无异动）

5、原因及拟订处理方式与期限，并填妥下列各栏呈总经理核准。1、“发生原因”栏:依第二条第一项所订的原因代号填入“发生原因”栏,并作具体说明。2、“拟处理方式”栏:拟处理方式。以A转用B出售C交换D拆用E报废等代号填入“拟处理方式”栏。3、处理部门栏：依统一规定的部门代号填入“处理部门”栏内。4、“具体方案说明”栏：具体的处理方案应于“具体方案说明”栏内予以说明。（三）资料科接获“6个月无异动滞料表”后应立即于材料账卡注明为滞料及处理方式。（四）滞料处理专人依“6个月无异动滞料表”将处理方式属于“岀售”、“交换”的部分交由采购处理。（五）工程部门接获处理专人送达的“滞料处

6、理表”后，应立即积极依所拟订的处理期限了以处理，处理吋在“处理记录”栏记录。届满期限尚未处理或未处理结案者,应即说明原因并重拟处理方式及处理期限后送处理专人（已处理结案部分亦同时送达）,经处理专人签注意见并呈总经理核示后送冋工程部门继续处理。（六）拟以“报废”方式处理部分，应由处理专人依资材管理准则的核决权限签准报废，并由物料管理部门根据核准及签呈开立材料领用单及缴库单缴库废料仓库。（七）处理部门未将已届满处理期限的“滞料处理表”送交处理专人时,处理专人应即以“催办单”（附表4）督促。（八）处理专人于次月10日前捉报“滞料出售明细表”（附表5）及“滞料发生及处理结果

7、汇总表”呈总经理签准。第三节滞成品处理工作职责第六条各有关部门及处理专人的工作职责如下：（-）物料管理科1、“滞成品明细表”（附表6）的填具。2、滞成品的整理:依品名、规格归类，与正常品分开堆放明显标示拼于“成品收发记录”上加盖“滞存品”字样章，便于识别处理。FNH04滞成品处理专人运用工作小组的机能追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限。处理情况的督促。报废签呈的办理。“滞成品发&及处理汇总表”（附表7）的填制。滞成品处理结果报告资料的编印及报告。滞成品处理工作小组追查滞存发生原因。与处理专人共同拟订处理方式及处理期限。负责滞存成品质量鉴别及是否可改用（制）的鉴