《出口食品生产企业HACCP体系验证审核记录》

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1、附件14出口食品生产企业HACCP体系验证审核记录备案编号（已取得备案资格的企业）：企业名称：待验证产品：产品类别：评审组组长：评审员:评审日期：评审依据：1・2・3・4.国中国国家认证认可监督管理委员会填写须知一、要求用黑色或蓝黑色钢笔填写，文字工整、清楚。二、对已通过认证机构实施的第三方HACCP体系认证审核，并具冇冇效的认证证书的出口食品企业，评审时可省略“C.HACCP体系验证记录”屮第1、2部分的相关条目。但如果发现工厂实施HACCP计划有问题，须重新对省略的和关条目进行评审。三、本评审记录存直

2、属出入境检验检疫局注册登记管理部门。四、本记录屮各核查记录表可根据评审组分工，由评审人员分别审核、填写完成。五、由于被评审产品或评审依据的特殊耍求，本记录不足以满足记录需要时，应另外附上附加核查记录表。六、本记录作为注册登记评审、对国外推荐注册评审等过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。对已获得国外注册的企业，请填写以下内容对外注册国家或地区对外注册产品何时获得国外注册何时起输出相关产品对列入《备案需评审HACCP体系的产品目录》的产品，请填写以下内容申请HACCP验证的产品被验证产品实施HACCP

3、吋间HACCP计划发仙修订日期对已通过第三方HACCP体系认证的企业，请填写以下内容HACCP认证时间证书颁发FI期HACCP认证单位认证单位监怦审核情况，第三方认证当前是否有效评审证据—审职务姓名工作单位评审员编号证组长成员组员文件名称审核情况判定客观描述各类产品的书而HACCP计划□有□无□符合□不符合ASSOP□有□无□符合□不符合文GMP□冇□无□符合□不符合工艺流程□有□无□符合□不符合产h】描述□有□无□符合□不符合预期用途□有□无□符合□不符合件危害分析□有□无□符合□不符合预防措施□有□无

4、□符合□不符合判断树□有□无□符合□不符合审关键控制点□冇□无□符合□不符合关键限值□有□无□符合□不符合操作限值□有□无□不适用□符合□不符合核纠偏行动计划□冇□无□符合□不符合企业自我验证程序□冇□无□符合□不符合文件和记录保持程序□冇□无□符合□不符合HACCP小组活动□有□无□符合□不符合人员培训计划□有□无□符合□不符合K文核件审A原辅料供应安全控制计划□有□无□符合□不符合厂房卫生设施和生产设备维修保养计划□有□无□符合□不符合可追溯性和冋收程序计划□有□无□符合□不符合其他基础计划以及其他随

5、附资料□冇□无□不适用□符合□不符合:不符合说明：»文件审核结论：□符合要求。□不符合要求，要求金业在30FI内补正。评审组组长签名：年月日文件审核跟踪：□上述文件存在的问题已于30H内补正，现己符合要求。□上述文件存在的问题在30H内未补正或补正无效，视为自动撤回申请。评审组长签名：年月H现场审核企业人员签到姓名部门职务/岗位见面会主要内容记录B.见而全圭愛内房论杲1被验证的产品具体有哪些品种2有几个加工车间或几条生产线数量:编号或名称：3当天正在加工的品种和车间/生产线4当天生产加工何时开始、何时结束

6、5当天生产加丁的产品原料来源6当天牛产加工产品的预期用途7HACCP小组有几人，参加过何种培训，分别由哪些岗位的人组成8实施HACCP管理的时间9企业有无书面HACCP计划（若无计划，说明原因）10企业HACCP计划自我验证、修订次数、时间11企业对实施HACCP管理效果的描述12上次官方验证的时间和结论C・HACCP体f.窮《征iz＞录官方验证人员进行危害分析记录认为有显著危害的加工工序或过程认为町能存在的显箸危害应采取的控制措施是否是关键控制1*7八、、□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否

7、□是□否□是□否企业HACCP计划中列明的显著危害和关键控制点关键控制点名称可能存在的显著危害控制措施编号及核查项目判定客观描述C.1审杳企业危害分析和控制措施1.1企业描绘的T艺流程图是否完整、与实际是否相符？□是□否1.2对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）？□是□否1.3是否对产品进行描述？描述是否全面准确?□是□否1.4是否制定了危害分析工作单？是否完整、准确？□是□否1.5对每一显著危害是否制定了相应的控制措施？□是□否1.6对金业确定的显著危害和关键控制点的评价

8、：1.7对企业制定的控制措施的合理性评价：1.8必要时官方验证人员补充的显著危害、关键控制点、预防措施：笫C」部分其他记录编号及核查项目判定客观描述C.2审查企业HACCP计划2.1是否有针对HACCP的培训计划、培训及考核记录？□是□否2.2HACCP计划是否对各关键控制点建立了关键限值（CL）?CL是否合理？□是□否□是□否2.3建立CL是否有依据？□是□否证明材料：2.4是否有对CL的监控程序？□是□否2.5监控程序的方