《订单及生产计划处理作业流程》执行卡

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1、《订单及生产计划处理作业流程》执行卡部门签收:《订单及生产计划处理作业流程》执行卡1控制点及失控后果描述责任人控制要点合同评审无约束效率低，流于形式。销售部跟单员PMC主管标准：1.销售部必须在下午4点前将当日销售合同评审表交于PMC部,由PMC部在4点30分前将订单通知到相关部门，做评审前相关准备工作。2.销售合同评审采用集中评审方式，由PMC部召集相关人员参加评审会议，会议时间为次日上午8点30分。3.特殊或紧急合同的评审可另外设置评审时间。制约:1.销售合同评审会议为公司例行会议,需严格按照《会议管理制度》执行。2.销售部跟单员对评审过程进行监督。跟单员未在要求时间将评审

2、表交PMC部的,计划员有权拒收。责任：1.对于违反《会议管理制度》的按相关规定处罚。文件编号:CD-CX-09LC.01.01《订单及生产计划处理作业流程》执行卡2控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。销售部跟单员标准：1.合同评审完毕后,销售部跟单员需在2小时内制作《生产通知单》交销售部经理审核后,下发给PMC部。2.销售部跟单员对销售订单进行批次编号,按照批次编号下达《生产通知单》。制约：1.对于未做批次说明的《生产通知单》,PMC部门可以拒收。2.稽核办对执行情况进行监督。责任：1.对未按规定时间下达《生产通知单

3、》的，对销售部跟单员处以5元/单罚款。2.销售部跟单员未对销售订单进行批次编号或未按批次编号下达《生产通知单》的,对销售部跟单员处以5元/单处罚。文件编号:CD-CX-09LC.01.01《订单及生产计划处理作业流程》执行卡3控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。PMC物控员采购员标准：1.根据销售部下达的《生产通知单》，PMC部物控员在3小时内按照订单批次制定《采购管制表》，计划物控科主管审核后下达给采购科采购员及仓库。2.采购员根据《采购管制表》制定《采购订单》，采购订单经物控员确认，采购科主管审核后在2小时内下发

4、给相关供应商。采购订单必须严格按照批次下达，并注明批次号。3．采购周期长及进口材料可按批量汇总方式采购。材料明细由采购科规定。制约：1.物控员根据《生产通知单》或《物料安全库存量》制定《采购管制表》2.采购员根据《采购管制表》下达《采购订单》3.部门主管做相关审核，稽核办监督。责任：对未按要求制定或下发相关单据的，物控员或采购员处以5元/单罚款。文件编号:CD-CX-09LC.01.01《订单及生产计划处理作业流程》执行卡4控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。PMC仓库仓管员标准：1.供应商在送货时《送货单》上必须注

5、明批次号。2.仓管员在收货时必须对照《采购管制表》上批次号，严禁《送货单》数量超过《采购管制表》配套数量，对于超数部分可以拒收。制约：1.仓管员按照《采购管制表》配套数量收货。2.仓管员根据《采购管制表》对采购员下单数量进行监控。3．稽核办对相关部门监督稽核。责任：1.供应商未按要求在《送货单》上注明批次号，而相关采购员未做协调处理补签批号的，相关采购员处罚5元/单。2.仓管员未认真核对采购管制表,造成多收材料的,仓管员处以5元/单罚款。文件编号:CD-CX-09LC.01.01《订单及生产计划处理作业流程》执行卡5控制点及失控后果描述责任人控制要点车间不按计划数量生产或无计划

6、生产，造成成品呆滞。PMC经理车间主管标准：1.PMC部计划科在接收到销售部的《生产通知单》后4小时内将其发放至生产车间，并于每周星期四下午17:30之前下达《周生产计划》，并下发到各车间。2.PMC部计划科根据《周生产计划》提前2天以上(普通限温器2天，需测试限温器3天，传感器、保温板、磁芯2天，温敏开关、接近天关3天，普通温控器4天，需测试温控器7天）11点前下发《限额领料单》到仓库及各车间，以供仓库和车间备料生产；3.车间在下午12点前依据《限额领料单》开出《领料单》至仓库，仓库于当天完成备料（仓库可依据PMC下发的《限额领料单》即开始备料）；4.各车间必须严格按照《周生

7、计划》组织车间生产，仓库按照《周生产计划》接收成品安排进仓。制约:1.各车间对于PMC部《周生产计划》、《生产通知单》及《限额领料单》的下发时间与内容进行监督。2.各车间对仓库的备料完成时间进行监督;3.PMC部计划科对各车间生产报表进行审核。4.仓库对各车间的进仓数量进行监控.责任：1.PMC计划科计划员未能按时下发《周生产计划》的，以及内容错误的，罚款10元/次。2.PMC计划科物控员未能按时下发《限额领料单》的，以及内容错误的，罚款10元/次。3.仓库仓管员未在接收到车间领料单的当天完