行业线巡检指引

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1、永泰房地产(集团)有限公司工程行业线管理检查办法2011.8.18目录目的适用范围责任部门配合部门职责检查内容及程序检查运行附件（1-4）附则工程行业线管理检查办法一、目的1.1作用：规范、监督、支持、引导1.2目的：实时预警、持续改进、纠偏，形成有效管理，达到项目良性发展。工程行业线管理检查办法二、适用范围对项目公司进行项目管理部工程行业线的季度巡检使用。工程行业线管理检查办法三、责任部门：北京公司工程管理部四、配合部门：项目公司管理部工程行业线管理检查办法工程行业线管理检查办法五、职责：5.1北京公司工程

2、管理部1定期对各项目公司各项目工程管理进行检查；2组建检查小组对各项目的工程管理工作进行检查；3编制《工程行业线季度报告》，并按期发布；4工程管理检查评分，及时督促问题进行整改、纠偏；5跟踪受检项目的存在问题的整改、纠偏落实情况；6对存在问题发整改通知书，对整改方案审核。7执行行业线检查制度，牵头组织相关会议及活动等。1组织总包（分包）、监理参与检查；2项目检查问题的整改方案编制，监督监理、施工方按照整改;方案实施及整改回复的收集整理，向北京公司行业线检查小组汇报；3组织落实整改方案相关会议；4每月对项目施工

3、单位和监理单位的考评（表格见附件三）；5项目安全文明、质量、进度存在风险及时报北京公司工程管理部。工程行业线管理检查办法5.2项目工程管理部职能（5个负责）5.3监理单位（略）工程行业线管理检查办法5.4承包方（略）六、检查内容及程序6.1内容:工程质量、安全文明施工、文件管理、工程进度6.2程序:次季度首月进行上季度检查并于该月内发布《工程行业线季度检查报告》；（必要时专项检查）提前3天发布工程季检通知；被查项目部准备必要检查工具、图纸、资料，项目管理部经理、总监（代表）、承包方项目经理、技术负责人,专职安

4、全员必须参加。工程行业线管理检查办法6.4成果：1根据《工程行业线季度检查评分表》对项目公司进行评分。2编制《工程行业线××季度检查报告》，当月在公司内网进行发布。工程行业线管理检查办法6.3实施：1通过交谈、查阅文件、现场踏勘等方式对文件管理、现场进度、实体质量、安全文明施工等进行全面检查；2发现的问题与项目管理部陪同人员及时沟通，留存影像资料。3组织召开现场会议，主管领导、经理助理及指定工程人员参加；交换意见，下发整改通知单，现场下发项目管理部签收。4现场检查时本着基于事实客观地记录描述各项目存在的问题。

5、七、检查运行流程图：（引入红绿灯机制）工程行业线管理检查办法7.1.1工程质量、安全文明施工、文件管理检查流程流程图重点问题定义：质量方面：影响建筑安全、使用功能及存在客户投诉风险、与图纸不符、与施工方案有较大出入等质量问题；安全方面：现场普遍存在、隐患较大、与安全施工方案措施有较大出入等安全问题文明方面：影响公司形象、与公司标识制度及文明施工方案措施有较大出入等问题；文件管理：重要资料存在缺失，数据记录普遍不及时或严重滞后，资料形成违反公司相关要求、流程等。工程行业线管理检查办法7.1.2工程进度管理检查流

6、程流程图1季度检查完成后，检查小组应将各项目发现的问题分别汇总，并根据各项目问题对各项目公司项目管理部进行评分（附件三），并编入《工程行业线季度检查报告》。分值在70分以下为不合格；分值在70分(含70分)至80分为合格；分值在80分（含80分）至90分为良好；分值在90分（含90分）及以上为优秀。工程行业线管理检查办法7.2检查的处理检查小组对各项目公司项目管理部评分并进行排名，对排名第一且成绩达到良好以上的项目管理部颁发流动红旗，每取得一次在年度绩效考核得分的基础上另行增加3分，如检查评分为优秀，项目公司

7、项目管理部获得总经理特别奖金5000元，同时作为部门人员晋升等依据。2出现质量、安全事故直接为红灯。工程行业线管理检查办法每出现一次在年度绩效考核得分的基础上另行扣除10分，项目管理部本年度不得进行人员晋升，不得参与年度评优。质量事故：八、附件九、附则本办法于2011年3月1日正式执行（2011年4月进行2011年一季度检查），原永泰发[2010]126号关于修订《工程管理月检评分说明》的文件废止。感谢聆听！工程行业线管理检查办法