汴河园项目效能监察实施方案

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1、岳阳市汴河园路（洞庭北路-建设北路段）道路工程效能监察实施方案岳阳市汴河园路（洞庭北路-建设北路段）道路工程项目部2017年8月20日汴河园项目效能监察实施方案岳阳市汴河园路（洞庭北路-建设北路段）道路工程项目全体人员二、效能监察目的通过对工程项目实施过程的全面监察，促使项目管理人员依法、合规、高效、廉洁地履行职责，促使工程建设项目管理规范运作，强化预防和教育、加强勤政廉政，保障项目管理人员和资金使用安全，及时发现问题，纠正违纪违规行为。三、监察依据（国资发纪检）【2006】139号《中央企业效能监察暂行办法》、（国资厅发纪委）【2004】12号《关于加强中央

2、企业效能监察工作的意见》、（湘国资）[2009]161号《关于加强对监管企业效能监察项目实施管理的意见》、集团总公司《集团工程项目效能监察暂行办法》、《集团工程项目效能监察检查办法》、《集团工程项目管理试行办法》、《集团二三四五六项目管理办法》等。效能监察总体思路按照国家法律法规和企业规章管理制度，检查工程项目在生产经营管理过程中存在的影响生产效率、工作效能等问题，通过分析和研究影响工程项目效能的原因，提出解决问题、完善制度和措施的建议，强化对效益、效率、效果和管理能力的提升。五、效能监察内容汴河园项目效能监察的主要内容是对前期立项审批、工程招投标、材料设备采

3、购、工程进度与质量安全、资金管理与使用、合同管理、廉政建设等工程建设的主要环节进行监督检查。（一）前期立项审批监察内容：是否违反集团投资管理办法等相关规定,重点包括：项目决策是否经过充分论证，并按照有关程序进行集体、民主决策；项目投资审批程序是否规范等。公开内容：公开项目的组织机构、建设项目名称、实施方案以及计划监察方法:目标等。采取共同参会，核对相关手续，查阅会议纪要、等方法参与到项目的决策过程中。（二）工程招投标重点包括:监察内容：是否按照国家及集团的有关规定进行招投标,招投标是否在集团招投标领导小组领导下开展工作，是否存在应招标未招标，招标代理公司是否有

4、正规资质，招标公告是否向社会发布，是否按规定成立评标委员会，对投标人是否进行资格预审，开标时文件是否密封良好，评标时是否违反评标纪律，定标时是否按专家委员会意见定标，中标通知是否网上公示等内容。公开内容：在招投标管理中公开项目概况、要求和获取招标文件的办法，公开资格预审条件、投标、开标、评标办法及评标结果。监察方法：调取和查验招投标有关文件，调查和核实有关情况，现场监督招投标的开标、评标过程等。（三）材料设备采购监察内容：是否制定采购计划，是否依照公开、公平、公正的原则确定采购方式，是否确定采购评审办法，是否不经招标、比价采购等方式择优采购和计划外采购。公开内

5、容：工程项目采购计划，采购方式，采购评审办法和供应商。监察方法：核实采购计划和方式，查验材料设备的检验合格证、出厂合格证和试验员资格证书。（四）工程进度与质量安全监察内容：是否按施工合同约定工期进行施工，监理人员、项目经理及主要管理人员是否具备相应的资质或者资格，专业是否配套，现场的项目经理与中标的人选是否一致，是否按照设计要求、监理规范进行监理和施工，是否制定了保证工程质量与安全目标的规章制度和具体措施，是否按照规定办理了设计变更和现场签证，工程验收是否按集团竣工验收工作通知进行。公开内容：公开滋工过程中的安全措施、进度要求、质量标准、质量检测结果等。监察方

6、法：现场查验有关文件、资料，核对监理单位、施工单位现场有关人员的身份、资质、资格证书等。（五）资金管理与使用监察内容:是否建立健全资金管理使用的审批和监督机制；是否按合同约定和现场进度拨付工程款，支付工程款是否履行审批程序，是否建立工程项目资金支付与合同对应台账等。公开内容：公开工程款、材料设备款的支付进度；公开项目成本流程控制、工程竣工决算控制、资金拨付计划、资金回收情况。监察方法：核对工程款拨付比例、程序及台帐。（六）合同管理监察内容：合同审批资料是否齐全，审批程序是否规范，签约对方资质证明是否有效，合同条款是否完备，是否出具法律意见书，合同履行过程中是否

7、有违约行为，工程结算内容是否与合同相符。公开内容：公开与建设项目参建方、重要材料和设备供应方签订的经济合同。监察方法：查阅合同审查会签表，法律意见书，合同原件和签约对方资信情况等。（七）廉政建设监察内容：是否签订廉政责任书、廉洁承诺书，是否查找廉政风险点、制定并落实风险防控措施，是否公开工程建设项目基本情况，是否有违规违纪等问题。公开内容：公开项目人员签订的廉政责任书、廉洁承诺书，查找的廉政风险点及制定的风险防控措施。监察方法：核对承诺书及责任书签订情况，个别访谈了解项目人员落实风险防控措施情况等。六、计划实施时间和步骤（一）立项前期准备阶段1、根据公司工程建

8、设项目立项批复，对项目基本情况进行全面