材料库作业规范

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1、1.目的为规范仓库笛理，确保库存物资安全、齐全、有序，使仓库管理能够满足各部门需求以及公司笛理要求，制定木管理规范。2.范围本制度适川于本公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品及办公用品等在库的笛理。3.定义3.1待检区：新采购等待检验的物资存放区域。3.2合格区：经质量管理部检验合格的物资存放区域。3.3不合格区：经质量管理部检验后，不合格物资存放区域。3.4暂存区：：因特殊原因需要暂时存放的物资存放区域。3.5待处理区：由于各种原因而使最终属性不能确立的材料或需经过整理再确处、或需经过质量管理部（技术开发部和工艺工程部）进一

2、步检测再确定、或需等待报废的物资存放区域。4.权责4.1材料庫组长负责材料仓库的管理工作4.2材料仓库管理员负责材料仓库的口常丁作。5.流程图无6.作业内容6.1总则6.1.1仓库重地，未经仓库管理人员同意，非仓库人员禁止入内。6.1.2库区内禁止吸烟。6.1.3禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司相关部门批准，不得动用明火，电气焊，接明线等。6.1.4未经木库管理员同意，库内任何物品不得携带出库。6.1.5禁止在库房内做与工作无关的事情。6.1.6保持库区内及一切设备Z卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发

3、生。6.1.7全体员工应严格遵守公司各项规章制度。6.2库管员管理制度6.2.1严格遵守公司及材料库各项规章制度。6.2.2库管员应有很强的丁作责任心，保证物料出入的合理性，严格把关认真仔细。6.2.3分工负责，控管好材料的数量、品种，按材料贮存耍求进行码垛。1）所有进入库的材料贮存原则上要按机型的不同品种、规格型号、批次等堆放，做到产品码放整齐美观，大不压小，重不压轻，缓不压急，不围堵。2）同一规格型号的材料必须摆放在一起且不同批次（按月）的必须分隔、标识清楚明显、规范美观，外包装标记和标志统一朝外。确保每个批次（按月）不至于混淆。3）

4、保证先进先出，缓不围急，避免后进材料围堵先进材料，出入库频率高使用方便作业的货位，方便出入，流动性差的材料，可以离出口较远。4）方便操作，所安排货位尽可能保证搬运、堆放、上架的作业方便。小货集中，重近轻远，方便查找。5）货垛稳固，不偏不斜，较高时，上部向内收小。货物堆码每堆的数量，不能超过规定极限，尽量做到高度一致和根据产成品形状不同可以使用如：“五五”堆码法等方法，以五为基本单位，堆成总量为五的倍数的垛形,保证物资堆码整齐仃序、规范美观，易于存取等。也便于人丁点数，减少点数差错率同时也提高丁作效率。6）対有特殊耍求的物品耍按规定条件贮存

5、。6.2.4严格执行凭单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准确不发货，数日冇涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无仓库管理人员在场私口到货架上取货。6.2.5标识标签完整清楚，存放安全，保管员对存货的女全和完整负责。6.3收货程序6.3.1库房收货人员根据k3系统里《采购订单》作为收货依据，对采购到厂物料进行收货。当而与送货人员核对所开票据，与到厂物资的外包装、名称、规格型号、标识、数量等进行初步的复核。无谋后，组织装卸放入指能区域后进行最终确定，有不符项，应立即与送货人员或采购人员核实。确认无谋后签字并进行送检

6、，填制《来料检验巾请》交质量管理部材料检验员检验。6.3.2对有问题和无相关凭据的物资，库房收货人员冇权拒收。对合格的半成品（需要再加工的）应及时通知采购人员或外协厂家领料作再加工的加工处理。6.4入库程序6.4.1根据《来料检验报告》结果进行入库处理：检验合格材料进行入库业务处理（办公类等免检物品可以直接入库）；检验不合格物料，开退货单交采购进行退货处理。6.4.2技术部样件山申购人员自检合格后办理入库手续。釆购部因需要购回的样品根据《物料试用跟踪单》相关批示办理入库。6.4.3外购材料入库类型在K3系统中属于“外购入库”，委外加丁或委

7、托维修入库类型在K3系统中属于“委外加工入庫”。6.4.4已经入库或出库的物料发生异常时，质量管理部复检结果为可以退、换和供应商无条件修复的，库房管理人员在K3系统中作“外购入库”红字入库，且通知采购进行后续处理。6.4.5入库单据必须要有经手人和经手的检验人员、库房管理人员等相关人员签字认可。6.4.6入库单一式4联，库房第一联，附《来料检验报告》，按月按机型整理归档，妥善保存。采购第二联，自取。财务第三联，每周--交财务部门。供应商第四联，由供应商到采购部白取。6.5出库程序6.5.1生产领料：由领料人根据《生产投料单》、手工填写的《

8、领料单》，经相关部门负责人批准，库房管理人员接收领料单后依此制出库单（倒冲物料走调拨业务），制好后按单配料。配料完成后通知领料人领料，领料人与发料员必须当场确认所领物料与单据一致无误后签字确认