ZXJL-CX-14含合规性评价控制程序

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1、郑州中兴工程监理有限公司标准编号：ZXJL/CX-14合规性评价控制程序版本：C版批准：李振文编制：总工室实施日期：2009年6月1日郑州中兴工程监理有限公司发布中国•郑州郑州司合规性评价控制控制程序文件编号ZXJL/CX-14版本/修改状态C/0页次/章节总页数1/3中兴工程监理有限公修订记录序号页码条款修订内容修订日期修订通知编号中兴工程监理有限公郑州司合规性评价控制控制程序文件编号ZXJL/CX-14版本/修改状态C/0页次/章节总页数2/31目的有效控制环境影响和重要环境因素、危险源和重大风险，保证公司的环境、职业健康安全方针、目标及管理体系的运

2、行符合法律、法规和其他要求，对适用于公司的法律、法规和其他要求遵守情况做出客观评价。2范围适用于本公司对国家、地方及行业颁布的质量、环境、职业健康安全法律、法规与其他要求评价的控制。3权责3.1公司总工室负责本程序文件的编制、修订和解释工作。3.2公司总工室负责组织进行公司的法律、法规和其他要求的合规性评价。3.3各职能部门及项目监理部负责人负责组织本部门及项目部对法律、法规及其他要求的合规性评价。4定义（无）5程序说明5.1合规性评价的范围5.1.1针对包涉及到的重要环境因素、职业健康安全重大危险源的目标、指标相关的适用的法律、法规和其他要求。5.1.

3、2按已确定的适用的环境、职业健康安全法律、法规和其他要求，应对照具体条款逐一进行符合性检查。5.2评价的频次5.2.1公司和各职能部门每年不少于1次合规性评价，在每次管理评审之前进行。文件编号ZXJL/CX-14郑州笑中兴工程监理有限公司合规性评价控制控制程序版本/修改状态页次/章节总页数C/03/35.2.2项目监理部可根据现场的实际情况，定期分阶段进行。如：工程在基础施工阶段，项目监理部应就此阶段适用的相关的环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求逐条款分析评价。5.3.3当出现下列情况之一时，应及时增加合规性评价的频次。1）发生重大环境和职业健康安

4、全问题的投诉。2）当法律、法规和其他要求发生变化更新或首次颁布。3）内、外部审核中发现严重不合格时。5.4合规性评价的实施5.4.1对收集的有关环境、职业健康安全（由其是涉及重要环境因素和重大危险源）的法律、法规和其他要求逐条款分析，摘录出适用本公司环境因素、职业健康安全的相关条款。如整篇相关，则可全篇摘录。再分别与公司及各监理项目现状对照，评估环境、职业健康安全法规符合性承诺的实现情况，评审环境、职业健康安全法律、法规和其他要求的符合性。并填写合规性评价记录表。5.4.2公司总工室组织各职能部门根据本公司行业特点，在每次管理评审以前，对收集到的环境、职

5、业健康安全法律、法规、标准及其他要求的合规性进行全面评价，对适用于本公司的职业健康安全和环境保护法律、法规及其他要求，补充进法律、法规及其他要求清单，发布有效的法律、法规及其他要求清单。5.5如有不符合的，则需要立即采取纠正措施，执行《纠正与预防措施管理程序》。并将实施纠正和预防措施后的情况向公司总工室提交报告，涉及相关方时，应由责任部门通报相关方予以纠正。总工室对责任部门纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证。ZXJL/CX-01ZXJL/CX-04ZXJL/CX-14-016相关文件6.1《文件控制程序》6.2《法律法规及其他要求控制程序》7记录7.1

6、合规性评价记录表