物流部 风险分析及应对措施表

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1、G物流部风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1采购计划交付不及时/原材料储备不足引起生产中断，顾客产品不能如期交付4416高库管严格按采购周期提前备料，根据计划核对月用量及每月不断追踪调整，常规件安全库存必须备到位，最低生产用量必须保证。如果顾客需求突增，走急件采购程序，保证原料供应充分。物流部-库管员2017.5.15—2018.5.142产品贮存和发运过程中的防护引起产品丢失，破坏，无法交付顾客4416高物流部-库管员、配送员、司机2017.5.15—2018.5.14G贮存过程必

2、须保证产品的完好，发货前库管一定要核对产品的包装及数量（是否和顾客需求一致）。如果顾客需要托盘发物流，发货前必须用打包膜从上到下依次缠绕，尤其最上面必须打包严实，以防止丢货。雨雪天发货必须用厢式货车发运，如若车辆周转不开，必须用防雨布遮盖，发路途较远的产品，发车前必须要用帆布遮盖，以防产品在途中丢失或被外力破坏（前期出现产品因外因着火现象）3产品先进先出引起产品过期报废或生产部改码浪费人力物力3412高库管员必须按要求做到先进先出，给库区留有通道，标示好入库日期，先进产品必须先出，定期排查库区产品，是否有临近过期件，及时找出方案提前处理。物流部长和科长要定期抽查库房产品储存状态物流部-

3、库管员、部长、科长2017.5.15—2018.5.144转移计划出错导致采购买回来的产品或生产干出来的产品全部滞留甚至报废4416高仔细核对各个申请人下达的采购物资，型号、数量以及用途，如果书写模糊或者用途不清，拒绝采购；物流部-库管员、部长2017.5.15—2018.5.14G成品计划转移下达生产时，必须仔细核对型号、厂家代码，物资数量，至少核对2遍以上，第一次商贸下达的备货和自己下达的计划核对，以便发现代码和数量是否有误；第二次下达计划和库存型号核对，以便核对商贸下达的计划和库存型号是否有差异。