环境论证监视和测量控制程序

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1、1目的通过对产品生产过程的监视和测量，确保产品质量满足顾客约定及法律法规要求，对具有或可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测和测量，确保符合法律法规的要求。2适用范围适用于对质量/环境管理体系过程持续满足其预定H的的能力进行确认：本公司质量/环境冃标指标以及环境管理方案的完成情况,有关法律法规符合性监测与测量;生产所用原材料和成品进行监视和测量;废水的排放、固废物的收集、处理情况；能源、资源的节约利用情况。3职责3.1品控部负责产品实现全过程质量和环境控制的监视和测量，工作并负责对公司环境FI标、指标及完成情况、法律法规的

2、符合性进行监督和测量，并向管理者代表报告.3.2行政部负责本程序的归口管理。3.3品控部负责对采购产品、生产过程及最终产品的监视和测量。3.4生产部负责生产过程的监视和测量。3.5销售部、配送部负责顾客满意度的监视和测量并填写。3.6生产部做好日常检查并填写《现场质量、环境检查记录表》。3.7各职能部门将监视测量相关信息提交品控部，作为数据分析信息的一部分。4工作程序4.1原材料进货检验和监测4..1.1化验室根据相应《原辅料验收标准》对新购进的原材料进行检验或验证，必要时进行小试检验，若为不合格品，应按照《不合格品控制程序》及《采购

3、管理规定》执行。4.L2对购入的原材料按规定的方法进行检验或验证后，要保存好进货检验记录。4.1.3原材料运输过程中所用车辆的尾气排放应符合排放标准，在运输中减少物料撒落，并注意存放以减少损耗，降低对环境的污染。表》4.2过程产品的监视和测量4.2.1品控部根据产品性能要求或有关规定，依据工艺流程制定的生产过程的质量、环境检测点及其检测内容实施监视和测量（见《生产过程控制程序》）o产品实现过程中的检验（产品过程检验）主要包括•口检、专职检验及定期检验。A.自检>现场操作人员随时对其过程产品按规定方法进行自检，并做好记录。>生产车间按规

4、定对污染源的产生进行监视，必要时进行测量，特别针对重大环境影响的运行控制做好监视测量，并做好记录。>环境监视测量的内容主要有：噪声、废液、固废等方面的预防和治理。>行政部会同品控部、生产部定期或不定期抽检或实施监督检查。A.专职检对于生产过程中产品、在自检合格后，由专职检验员按照相应标准进行检验并做好记录。B.定期检验是指由国家、行业、技术、坏保部门每年定期监督检验或本公司规定的定期检验项目或定期对外委托项冃的检验。4.2.2产品最终检验和试验>检验人员对成品进行最终检验和试验，检验项冃依据《化验作业指导书》而定，对成品水外包装要进行

5、抽查并填写《成品水外包装抽查记录表》。成品水经检验后填写《检验报告》并由检验员签字，品控主管审核后方可对外公布。>对最终产品检验出现的不合格品，执行《不合格品控制程序》。4.3环境监测内容除对可能具有重大环境影响废水的排放、固废物的收集、处理情况；能源、资源的节约利用情况进行日常例行监测外，品控部述要每半年对本公司各部门的FI标、指标完成情况进行统计，填写《管理冃标、指标完成情况表》，每年对法律法规的符合性进行合规性评价执行《合规性评价程序》。3.4顾客满意信息监视见《信息交流管理程序》。3.5内部审核信息监视监测见《内部审核程序》。

6、3.6品控部负责监测设备的校准填写和维护填写《计量设备台帐》，按照《监视和测量装置管理规定》执行。4.7以上的监测记录由相关部门负责整理，定期上交行政部存档。5相关文件《不合格品控制程序》TJRBS-CX-&3-14《法律法规与其他要求的获取、识别和更新程序》TJRBS-CX-7.2.4-13TJRBS-CX-&5-16TJRBS-CX-7.2.3-08TJRBS-CX-&2.2-10TJRBS-CX-8.2.4-23TJRBS-CX-7.5.1-07TJRBS-CX-09-ZD-001TJRBS-CX-09-ZD-002TJRBS-

7、CX-09-ZD-003TJRBS-CX-09-JL-001《改进、纠正和预防措施控制程序》《信息交流管理程序》《内部审核程序》《合规性评价程序》《生产过程和服务提供控制程序》《监视和测量装置管理规定》《采购管理规定》《原辅材料验收标准》6记录《现场质量、环境检查记录》《检验报告》包含原辅料、水成品及桶成品检测报告TJRBS-CX-09-JL-002《成品水外包装抽查记录表》TJRBS-CX-09-JL-003《计量设备台帐》TJRBS一CX-09-JL-004《管理目标、指标完成情况表》TJRBS-CX-09-JL-005