内业资料检查用表

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1、内业资料自评表受检单位：检查时间：年月日检査项目检查内容及标准存在问题风险评估1、围绕环境因索、地质条件、气候变化（风、雨、雷电等）、物的状态、机的运行、人的行为和管理措施等，开展全方位、全过程的风险因索辨识和评估，做到全覆盖、无遗漏。2、风险因索辨识准确，苴存在部位、风险等级、影响程度和可能造成的危害等描述淸楚，符合现场实际。3、项目部实行一月一评估,每月25日前组织对下一个月的风险因素进行辨识和评估。4、对项口部毎月的风险评估达到“全而、准确、及时”要求的，项口部主管、分管领导、安全总监、安全部门负资人等在风险评估结果上签字确认并承担责任。5、项口部每月底前5天将下一个月的风险评估

2、悄况，包括风险因素、产生的危害、控制措施等，采用简单有效方式，告知全体人员，直至一线员工。隐患排查治理1、当环境、气候、方案、工序、工艺、作业面、设备、队伍和人员等发生变化和调整时，及时排査隐患。2、坚持开展班组工前隐患排查。3、结合岗位职责，明确各职能部门、各类人员的隐患排查治理资任。4、对发现没有列入隐患库的新类型隐患的人员，给予突出奖励。5、实行隐患排查治理闭环管理。6、按照“及时有效、先急后缓”原则，实施隐患治理，控制隐患升级，杜绝人员伤亡。安全包保责任1、按照“党政同责、一岗双•贵、失职追资”要求，明确和•落实各级安全资任，逐级签订安全包保责任书，直至作业队和一线作业人员。2

3、、与分包队伍依法合规签订安全资任书。3、制定岗位安全资任清单，明确责任冃标、标准和措施，简洁明了，能记得住、做得到。4、制定安全生产责任目标考核办法，并严格考核兑现。5、实行安全生产绩效与业绩考核、职务晋升、奖励惩处等挂钩，落实“一票否决”制度。工前教育1、总结讲评本工班（班组）上次作业安全生产悄况，布岗本次作业具体任务。2、向作业人员重点告知提前辨识的风险因素（风险点）、排査发现的隐患、可能产生的危害、排除方法、注总事项和遇到险情时避险、自救、互救等知识。3、将工前教育纳入工序管理，明确各类工班（班组）工前教育要求"、以工班（班组）长、领工员、安全员为主开展工前教育，鼓励员工“轮流主

4、讲”。一线员工收入与安1、制定一线员工收入与安全行为挂钩实施及考核办法，并纳入劳动合同；挂钩对彖覆盖作业队、工班（班组人一线员工。全行为挂钩2、挂钩以风险评估、隐患排查、隐患治理、班组工前教育、员工个人作业行为等为主；突出风险评估、隐患排查治理的挂钩权垂。3、丈行项目部（工区）对作业队、作业队对工班（班组）、工班（班组）对员工逐级考核，做到一月一考核、一月一兑现。重点管控1、实行项目方案评审、审批制度；制定并落实管控流程和安全操作规程；实行领导分工负责；确定危险性枚大的作业活动部位、工序等。2、选址有评估；建设按规范、材质符合要求。3、日常工作抓好隐患排查治理等。4、机械设备定期进行检

5、测、保养，冇台账。严格工前检查，冇记录。5、依据季节变化，建立预警、预防机制，制定应对措施。6、开展专项检查、督查，严防生产安全事故和白然灾害造成的损失。安全许可1、将营区、施工作业面、特种设备与机械全面纳入许可范畴，结合项目实际，确定其他许可对象，并列出项目许可对象淸单。2、项目部安全管理部门牵头负责安全许可工作，有专人负责，工程、技术、设备等部门配合。3、每月20日左右进行安全许可前的检查评估，遼点评估上次发证时提出的主要安全工作落实情况；检査风险评估、隐患排資治理是否到位，并对安全风险进行再评估和签字确认。4、实行每月一许可、一发证，谁许可谁负贵。对检查评估达标的予以许可发证；对

6、不达标、经幣改仍未达到要求的，逐级提交上--级复核处理，直至项目经理，达不到安全要求的，不予许可发证。应急救援1、按规定分别编制各层级的应急预案，并及时向员工公布，与属地对接。应急预案符合现场实际，巫点针对重大风险、可能发生的备类事故等：预案简洁明了，任务明确，职资淸晰，程序明晰，方法可行，便于操作。2、以项目为依托，企业每年至少组织-次综合应急预案演练或专项预案演练；项目每半年组织一次现场处置方案演练，并结合李节性变化适时开展应急演练;通过演练对应急预案进行评估、完善。3、加强员工险情处置技能培训，如事故苗头是什么、怎么发现、第一时间该做什么、避险的具体位背.、怎么避险逃生、什么时间

7、逃离、怎么使用救援设族、怎么传递信息、如何自救互救等，具体、隋晰、能记得住，重点提升“人”的能力。4、分析项目可能发生的各类爭故，配备相应的救援设施、监测预警、紧急运输、应急通讯、生活保障等物质装备，尤其是简单实用的“救命绳”、“救命钩”、报警灯、信号传递口哨、小彩旗等，班点储备“物”的能力。5、结合项日实际，组建专（兼）职应急救援队伍；明确并落实现场带班人员、班组长的直接处呂权和指挥权，在遇到险情或事故征兆时立即下达停产撤人命令，组织现场人员