用友财务软件使用技巧及后门

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5、改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。　　．指定科目　　系统初始化**确认。　　银行总帐科目**确认。　　、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证　　、结算方式**保存　　如编码1名称支票结算　　现金支票　　转帐支票　　贷记凭证　　、客户/供应商分类**保存　　如编码01名称上海　　浙江　　或01华东　　华南　　、客户/供应商档案录入**保存　　、录入期初余额　　．若年初启用，则直接录入年初余额。　　．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。　　．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额　　输入期初余

6、额时须双击，在弹出的窗口点击增加**退出　　自动保存　　三、填制凭证　　、填制凭证　　点击填制凭证按钮**分别录入凭证类别、附单据数、摘要、　　凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要　　继续增加点击保存后退出即可。　　注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。　　、删除凭证　　当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。　　具体操作为：　　在填制凭证中**再点“制单”下　　的“整理凭证”**是即可。　　四、审核凭证/取消审核　　注意：不能与制单人为同一人　　、换人审核/取消审核　　文件**确定　

7、　、点击审核凭证**弹出凭证　　单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消　　批量审核/批量取消审核**成批审核凭证/成批取消审核　　五、记账　　点击记账**确定　　注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。　　六、自动转帐　　、汇兑损益结转**保存（有外币业务的才需结转）　　、期间损益结转**保存　　注意：自动生成的凭证也要审核、记账。　　七、结账　　期末处理**结账　　八、UFO报表　　、进入UFO报表**选择报表模板（如资产负债表）　　、左