网上申报系统

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1、《网上申报系统》常见问题及解答1.10输完所属时期后，进项数据并未自动导入选择“重做初始化”即可导入数据（此操作并不影响您已经填写的报表）。2.报表填写2.1报表填列的注意事项一、在报表填写中，必须使用回车而尽量不要使用鼠标点击的方式切换栏目，因为大量报表的自动计算是通过回车来触发的。在实际操作中，如果发现报表数据计算不平，只需鼠标点击第一个编辑框，回车到“保存报表”即可。二、填写报表中，字体颜色为黑色的栏次，企业手工填写，字体颜色为蓝色的栏次为系统自动计算生成，尤其在首次使用时，增值税一般纳税人申报的累计数填写

2、中需要注意。三、不要试图修改自动生成的数据，如所得税季度申报的累计数。这些数字是系统自动计算或从征管系统取得的申报基础数据，不可手工修改。如果确有错误，则需核实上季申报情况，及时联系税管员纠正后,重新做数据初始化，即可得到正确的数据。2.2部分报表无法创建或打开的情况点击重做初始化即可解决问题。初始化之后仍然不能解决问题的请联系税管员。2.3部分表无数据或数据存在问题（如012抵扣明细表无数据，而纳稅人实际有认证成功发票的情况）。一般情况下，重新进行初始化即可。如仍无法显示数据，请联系税管员。2.5当发生红字通知

3、单业务时应如何处理？根据总局、省局和市局流转税处对红字通知单业务的相关要求，当纳稅人发生红字通知单业务时，应在当期申报时做进项转出，并将该数字填写到《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中附表二第21行。如该笔红字通知单对应的红字发票在当期已进行了认证，则纳税人在填写《增值税抵扣明细表》时，应先将对应的红字发票设为“其它不得抵扣”，保存后，再自动生成《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》。2.6增值税一般纳税人提交申报时提示“附表二第1栏税额应大于或等于"固定资产进项税额抵扣情况表"增值税专用发票当期数！”这是因

4、为，根据业务需求，纳稅人当期申报的《固定资产进项稅额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数应小于或等于《增值税纳稅申报表（适用一般纳税人）》中附表二第1栏税额。实际工作中，当出现纳税人当期有红字发票参与抵扣时，则有可能出现《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数大于《增值税纳税申报表（适用一般纳稅人）》中附表二第1栏的情况。当出现该问题时，请及时联系税管员，确认后，对该情况进行特殊处理。2.7在录入进销项数据时系统提示“税率非法”说明此种税率的发票必须通过数据导入功能导入而不允许手工录入。2.9增值税抵扣

5、明细表上的数据如何导入到增值税一般纳税人主表?增值稅抵扣明细表(012)上数据如果都已准备好，可以按主界面下方的“自动生成”按钮，会将增值税抵扣明细表上的数据生成到增值稅一般纳稅人申报表(附表二)，会将上期累计数生成到主表，同时将增值稅一般纳税人申报表的各类加减关系会重新计算一遍。“自动生成”该功能可重复使用，帮助纳稅人填准申报表。如果在申报表中修改了数据，则要一个回车一个回车敲下去，注意数据的变化。最后点击报表底部的“保存报表”。如果未修改可直接点击报表底部的“返回”。2.10一张认证发票上既有固定资产，也有可

6、以抵扣的，如何操作？请将这张发票放在进项明细中，并且在一般纳税申报表上将这些固定资产作为进项转出录入。2.11不小心将一张导入的认证的进项发票误删除了，如何再次倒入该张发票？选择左侧“数据导入”菜单，既可看见已认证的但不在进项明细中的进项发票，导入即可。2.12进项发票数据清空后，若再次导入时遗漏进项发票,如何追加该张发票到增值税抵扣明细表?选择左侧“认证数据导入”菜单，选择需要导入的发票信息，重新导入。2.13没有任何进项或销项，如何处理？先选择“创建”或“修改”进入到进项或销项报表中，选择左侧菜单中的“本表为

7、空”创建一张空报表，不过该报表已经录入的数据将全被清光，不可再恢复2.17申报时提示不得抵扣税额与附表二18行次不一致关韋号码出口岀口觀■报关•M*出口发Ihfc疇魂hrHRHAS表二18行次不得抵扣要和904“成产企业出口货物免征明细从表”中的不予抵扣稅额一致，如果不一致将不会体现继续申报按钮。2.25增值税抵扣明细表中将发票选择成其他不得抵扣，表二中该如何填写展抵扣的进顶税離项目栏次份数全额税颤（一）认证相符的防伪税控増值税专用发票113620891902.273551623.36其中：本期认证相符且本期申报

8、抵扣213620891902.273551623.36前期认证相符且本期申报抵扣300.000.00三・待瓦扣进取税at项目栏次份数金额税额（一）认证相符的防伪税控増值税专用发票22———期初己认证*瞄但未申报抵扣230]0.000.00本期认证相符且本期未申报抵扣242]6552.771113.98期末己认证相符但未申报抵扣25园6552.771113.98苴中：按照税