关键绩效指标汇编

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1、关键绩效指标汇编2011年1月某公司关键绩效指标2综合管理部关键效指标3财务部关键绩效指标4莒销部关键绩效指标5销售运营部关键绩效指标6制造部关键绩效指标7质量部关键绩效指标8研发部关键绩效指标9项目管理部关键绩效指标10某公司关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1含税销售收入达成率含税销售收入是指企业一定期间内销儕产品的开票金额。含税销售收入达成率二当期实际含税销售收入宁当期计划含税销售收入X100%,得分二达成率一目标值X权重分100%30%30%月

2、/年财务部2净利润率净利润指企业的背业收入扌II除所有成木、费用和企业所得税后的利润。净利润率二净利润宁营业收入净额X100%,得分二净利润率十目标值X权重分8.6%25%25%月/年财务部3流动资产周转率流动资产包括货币资金（库存现金和银行心款）、应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货等。流动资产周转率二营业收入净额*【（期初流动资产总额+期末流动资产总额）子2】，得分二流动资产周转率十目标值X权重分2.20次/年20%20%月/年财务部4质量损失成本控制率质量损失成本主契包括外部损失成

3、本（客户质量追偿费、一次装车不良退货维修与物流损失费、供方来料不良所致报废与返工损失追偿费）、内部损失成本（生产过程报废补料损失、质量事故报废与返工返修损失）。质屋损失成本控制率二年度累计实际质量损失成本额宁年度累计实际不含税销售收入X100%,得分二目标值一控制率X权重分，得分不超过权重分的120%2%15%15%月/年财务部5关键员工流失率岗位价值等级在五级及以匕的视为关键员工。关键员T流失率二当期流失的关键员工人数十（当期流失的关键员工人数+期末公司关键员工数）xioo%,m二目标值十流失率

4、X权重分年度15%月度3%10%10%月/年综合管理部100%100%综合管理部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1费用控制率综合管理部的费用主耍包括差旅费、汽车费川、招待费、办公费、通信费、会务费、招聘费、培训费、金业宣传费、鉴证咨询费用、低值易耗胡摊销、修缮费、其他费用等。费用控制率二年度累计已经发生的费用一年度累计营业收入X100%,彳盼二目标值十控制率X权重分，得分不超过权重分的120%1.35%30%25%月/年财务部2申报奖励资金及费用减免

5、主要考核通过申报高新技术金业等相关项H争収的奖励资金及费用减免。年度内实施项Id并落实奖励资金或费用减免100力元。得分二实际达成扶持资金*日标值X权重分100万元NG20%年总经理办公室3关键员工流失率岗位价值等级在五级及以上的视为关键员工。关键员工流失率二当期流失的关键员工人数宁（当期流失的关键员工人数+期末公司关键员工数）X100%,得分二目标值*流失率X权用分年度15%月度3%25%20%月/年总经理办公室4内部客户满意度根据内部客户满意度调查表统计计算，分值在70分以上达标。如果没有进行

6、内部客户满意度调査则此项得分为零。内部客户满意度-被调查员工满意总人数*被调查员工总数X100%。年度满意度二刀月度满意度4-12,得分二满意度十目标值X权重分70%15%15%丿J/年总经理办公室5招聘计划达成率招聘计划达成率二当期到岗人数―当期计划招聘到岗人数xio。%,m二达成率*目标值X权重分90%15%10%月/年总经理办公室6培训计划达成率培训汁划达成率=Z（当期完成培训课时数x实际参加人数）一刀（当期培训计划课时数X应参加人数）X100%,得分二达成率三目标值X权重分100%15%1

7、0%月/年总经理办公室100%100%财务部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1财务费用控制率财务费用指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、承兑贴现利息、汇兑损失（减汇兑收益）及相关手续费等。财务费用控制率二年度累计财务费用一年度累计营业收入X100%,得分二目标值十控制率X权重分，得分不超过权重分的120%2.00%35%30%月/年总经理办公室2二项费用控制率一般费用包括管理费用、销售费用和财务费用三项，此指标考核

8、管理费用（含变动费用和固定费用）和销售费用。二项费用控制率二年度累计二项费用金额♦年度累计营业收入X100%,得分=日标值F控制率X权璽分，得分不超过权璽分的120%15.97%30%25%刀/年总经理办公室3财务报表及时准确率每月按规定的时间报送各类财务报表、税务报表和统计报表，并确保数据•進确性。每处不准确扣2分，每份报表每延迟一天扣2分100%25%20%月/年总经理办公室4税金控制率年度内实施税务筹划并完成节税100万元。得分二实际完成节税金额十目标值X权重分100万元NG