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5、8■质量管理部9■管理者代表批准审核制作人制作部门发行章邢吉霞质量管理部亿鑫通科技股份有限公司YXTTECHNOLOGYCO.,LTD.记录管理程序文件编号：YXT2ZL001文件版次：A/1.0页次：2OF3日期：2010-6-28一.目的确保公司各项记录之完整性，并被妥善保管，需要时能迅速调阅，并作为日后质量追溯的依据，保证品质体系得到有效运作。二.适用范围适用于本公司系统运作的各项报告与记录均适之。三.权责3.1各单位:负责表单之制订、审核、请购、填写、收集、索引、保存、销毁等.3.2质量管理部：负责表单的编号、确认及正本归档.四.分类与定义4.1.记录
6、：是指体系文件在实施过程中所使用的单据及记录结果。五.作业内容5.1表单格式规定：5.1.1LOGO+公司名称5.1.2表单名称5.1.3表单内容5.1.4表单右下角为表单编号，表单编号由体系统一编号，编号原则为表单编号+版次，具体参照《文件及资料程序》进行5.2表单的变更作业流程按照《文件及资料程序》5.5执行5.3表单请购5.3.1表单制定完成后，相关责任单位即可进行请购作业，请购人员应确认表单无误后方可进行购买申请.5.4记录填写方式:5.4.1记录的填写必须真实、清晰、干净整齐。5.4.2表单各字段不要遗漏,特别是对“产品标识与追溯”目的之字段,(如年
7、/月/日,客户名,订单号,品名,规格,料号,数量,材料供货商,制造单位,检验内容…等),如有不适用时﹐应划斜线填充。5.4.3若有错误涂改可直接划线﹐但需签上姓名及时间，或盖章。5.4.4各单位填写时,(特殊情况除外)不能以铅笔填写.5.4.5记录收集方式:由各相关单位指派专人负责收集整理保存并建立索引，以便快速查找。5.5品质记录的确认5.5.1质量记录的有效性须由相关人员签署后方可生效.5.6编制索引、归档5.6.1.各项品质记录之保管单位,皆需依产品别或客户别或作业别或单位别﹐按照日期先后顺序或单据进行收集,归档分类编制索引,以方便取用。5.6.2.各单
8、位记录正常情况下需每月月底整理并归档一
