记录清单明细表[方案]

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1、记录表格明细清单部门：行政部序号记录表格编号记录名称编写审核批准电脑输入分发保存提交周期部门时间每口每周每刀随机1年度培训计划办公室部门主管///办公室2年每年的12月2签到表办公室////办公室1年3培训需求调查表部门主管行政上管总经理行政部/部门主管2年每年的12月4培训记录行政部////行政部1年V5培训考核记录培训主管////培训主管1年V6员工花名册办公室////办公宗1年V7员工简历表办公室行政主管///办公室1年V8用车申请单行政部行政主管总经理//行政部1年9厂门出入登记农行政部////行政部1年V10辞工书行政部部门主管总经理//行政部1年11请假单行政部部门主

2、管总经理//行政部1年V12工作联络单行政部////行政部1年V13消防安全检查表行政部////行政部1年14爭故调查报告行政部部门主管总经理//行政部3年V15考勤表办公宰部门上管/办公室/办公室1年V部门：行政部序号记录表格编号记录名称编写审核批准电脑输入分发保存提交周期部门时间每口每周每刀随机1上岗证办公室////办公室2年23456789101112131415部门：采购部序号记录表格编号记录名称编写审核批准电脑输入分发保存提交周期部门时间每日每周每刀随机1潜在供方日录采购员//采购部/采购部3年V2合格供方冃录采购员//采购部/采购部3年V3供方调查表采购员部门主管//

3、/采购部3年V4供方评定记录采购员部门主管总经理//采购部3年V5月度供方考核表采购员部门主管//供方采购部3年6供方交货质量统计表采购员部门主管/采购部供方采购部3年V7物料采购/询价记录采购员部门主管总经理//采购部3年8釆购申请单采购员部门主管总经理//采购部1年V9采购合同采购员部门主管总经理//采购部2年V10采购单采购员部门主管总经理//采购部2年11订单明细记录采购员部门主管/釆购部/采购部1年V12131415部门：仓储部序号记录表格编号记录名称编写审核批准电脑输入分发保存提交周期部门时间每日每周每刀随机1物料台账仓储部//仓储部/仓储部长期V2物料卡仓管员///

4、/1年V3验收单仓管员部门主管///1年V4领料单仓管员部门主管///1年V5退库单仓管员部门主管///3年6发货单仓管员部门主管总经理//3年V7库存盘点表仓储部////3年89101112131415部门：经营部序号记录表格编号记录名称编写审核批准电脑输入分发保存提交周期部门时间每日每周每刀随机1产品报价单经营部部门主管总经理部门主管/经营部1年V2客户一览表经营部////经营部1年V3订单一•览表经营部////经营部1年V4顾客满意度调查表经营部部门主管///经营部1年每年6刀、12刀5发货通知单经营部部门主管///经营部1年V6789101112131415部门：生产部序

5、号记录表格编号记录名称编写审核批准电脑输入分发保存提交周期部门时间每日每周每刀随机1生产计划部门匸管//部门主管/生产部1年2生产U报表车间主任部门主管///生产部1年3流程卡午间主任////生产部1年V4配合金监控记录操作工车间主任///品质部1年5顾客满意度调查表经营部部门主管///1年6789101112131415