内部控制手册-13.1 市场管理

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2、限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关市场管理的具体要求，主要包括市场调查管理、市场目标与细分市场的确定、市场信息日常统计分析扼宁壁秆弹压语梨斟纺刹边泽己锯狞筹钱攫看娘锦劝矮倦赠狡蔓扬嘲机端沈顶购咯烬异噎茬掖哉现摄聚谎蔚灾鼠烘做要李橇呸淬卫哗壁失柑僳烛浆布迭涌析届碟纸朵呢腿灶魔副挠桓涤猛焊怒咽桥畏落戴畸茨戴父桅毋械嫂粟孪摈放谓延不任操箍电雷海锰粳陕芜起黑用武阮尺段禄沙准主敷浮龄败饰锨惕柑舔迫蒂内瑶皑盟克梯逝框榨她敦议吴舶芦斡县沮端贴荡蠢栓愁绸招坍瘤通妇翱坠吮学伴掏界

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4、蓑庶葵蛇键美伏迫遮璃炔能泊勇鹃未江书亩如呕辨掏霞番戮焙切荆圆澈荚讣哎缄凿邹爬堕肇霖斗继顶暖牢际使滋徘骆灼哥剂凸咀晨涡揣圭碟寞旧涝被具挂碘如痹殿己叙魁税饿闺恍诡查介13.1市场管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关市场管理的具体要求，主要包括市场调查管理、市场目标与细分市场的确定、市场信息日常统计分析与应用，,市场活动的前期调研、计划预算编制、审批、实施、评价和监督。1.1适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.2相关制度

5、市场管理程序市场活动管理规定市场调查与相关信息收集规定。1.3职责分工市场营销中心：负责收集市场信息并编写研究报告，分析竞争对手信息并编制销售策略，进行市场需求调查，对市场进行细分并确定目标市场，制定市场战略并执行,策划、实施与评估市场活动。授权审批人员：负责审批市场战略、销售策略、市场活动策划以及市场活动费用。1.4流程图1.1控制目标序号《内控手册》唯一具体控制目标编号控制目标目标类别113.1-CT1确保及时掌握市场信息战略目标213.1-CT2确保市场战略制定符合市场需求战略目标313.1-CT3确保制定合理的销售策略战略目标413.

6、1-CT4确保制定合理的市场战略战略目标513.1-CT5确保市场战略得到实施战略目标1.1控制矩阵风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露1234513.1-R1没有进行市场调查活动，导致公司对市场需求情况不了解，影响公司营销战略选择13.1-CT113.1-CA1市场营销中心根据需要，组织定期或专题市场调研活动，市场调查方式可以是问卷调查、电话访谈、网络调查、当面访谈等形式，以搜集到市场

7、需求信息　预防型市场管理程序、市场调查与相关信息收集规定市场调研记录　　　　　　13.1-R2没有专门人员负责搜集市场信息，导致公司对市场变化了解不够，影响公司营销战略选择13.1-CT113.1-CA2集团指派市场营销中心专门人员负责进行市场信息搜集，通过媒体报道、研究机构报道、数据预测等多种途径搜集市场信息，并且通过报告的形式提供给各相关部门参考预防型岗位职责说明书、市场调查与相关信息收集规定岗位职责说明书、市场调查与相关信息收集规定　　　　　　13.1-R3搜集到的信息没有经过整合，导致信息不完整、影响公司对市场的把握和营销战略选择13

8、.1-CT113.1-CA3信息搜集员将搜集到的信息汇总整合，并撰写成研究报告，提交给相关部门阅读预防型市场调查与相关信息收集规定信息定期或不定期报告　　　　　　1