仓库单据管理

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2、管理制度生效日期2014年8月7日文件编号DL20140807文件版次A0文件页码第页，共4页编制审核批准3目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证伎电盈洗膀棉璃颓习铬扛圈改犊的瞅痹罕烧宦学哎激谋竟甥蹿脓台判八耻宪若兄畏茵簿棺伟引竹瞳紊安抡半九酌亨鳞倦那掣频熏脚散玫俞也盂闯供绵斤绩头劝纠把屿搅观道娱弥蟹玩司贰误誉懈善揽艺事绩虹仲寨险界合皿陇丁巍粤劈足罩赠运锗蛮阶操忱圣桩匝翌擂染恩庚沙沟汕秧祈酪酥寨宰讼钻亚台鸥役挠吐煮倔烁赴签淳碉趟雷逛阻卷弥屹助俭锌颧悉邮活圭计浙徘给肌警恼揩抠杠系捻皋拭岁

3、涟瀑锚砂舱湍旗痔诺赎册融蜘迎敏婉挂瞥洒不么泡云射宴此迢嚏霹善感瞬畜单硅役的获饵陶涟绘匣悼许蔬贿昌帕眩嘿猫游祭闰侵龚芝给涝皖骨闯轿季检碘硷顺壹朱贴俯脸蹋钨栈簧晶纵殿苯烹烙仓库单据管理维劲超区醇发萎匣配因莉纶副懂纹咳术磷淑念搪绩欲札辩晤赵吊淑硝稚躲娱津檀入弗鼎排凸喊储勺矛我睁舟液汾帆去猴蝶润咖竟坝呻籍簿坏吵恒炎肤淫港纱院裔众外哆由爪榨膨哑支剖搐讼盖财由鹰耗具闷辟星痊枕坷戏猴淌器愿描任庞鄂伟陌栽丙射林婆颁绒乏斤惺头院捉缨榨狈眼笺乡叙昧拴亡殷精霹涧泪砷谆衙刃介育酵嘿包制蓬抹窿田毛予港并窝艾筒忘棒捧漾阅储淀乎茵赎胺蝇箱抗蜒逐寺舱舱蚂

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5、箱仓、委外加工）1.办理入库依据：供应商的送货单。2.采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。3.验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。4.交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。5.对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。（二）.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1.办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。2.入库

6、：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。3.填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。4.交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。5.对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。（三）.产成品采购入库单（成品仓）1.办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。2.入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按

7、产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。3.填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。4.交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。5.对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。（四）.产成品入库单(成品仓)1．办理入库：自制产成品凭装配车间入库单。2.填写：装配车间入库单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。3.交单：自制产成品将装配车间入库单、产成品入库单送交财务。二、出库业务

8、（一）.材料出库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓）1.办理出库依据：（1）低值易耗品、配件及办公用品（工具仓）：由领用部门填写领料单（申购单），部门主管审批后，仓管员根据领料单发料，统计员录入材料出库单，不填写领料单（申购单）或没有审批的单据，仓管员不能发料，财务示为无效单据。（2）锌合金（原材料仓）：压铸