采购管理流程图

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1、XXX建筑安装公司采购管理相关流程编制何洪2013年2月《采购管理相关流程》目录页次内容1.......流程的概念与流程图符号说明2.......采购计划流程3.......供方评价流程4.......物料采购流程5.......采购合同评审流程6.......采购预付款流程7.......物料入库、出库流程8.......采购付款流程XXX建筑安装公司1流程的概念与流程图符号说明2.流程图中符号的说明：开始修改合同同意否？现场考察报告B结束判断标志，表示对流程中某个问题的比较、分析与判断，其回答（是与否）决定了判断后下一步活动的不同方向。活动

2、标志，表示流程中的活动（具体行为），活动的简要描述写在矩形框内。文件标志，表示某个活动完成后形成的文件，或提供某个文件用以对某项活动进行支持。文件的名称写在框内。接续标志，表示流程的接续，框内可用数字、字母或文字表示或说明接续的位置。开始与结束标志，表示某个流程的开始与结束。方向标志，表示流程中一项活动完成后，接续此活动的下一步活动的方向。1.流程的概念流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，是一个或一系列连续而有规律的活动，这些活动以确定的方式发生，导致特定结果的实现。在企业中，我们可以这样理解，某个部门或职位的人做了什么事，传

3、递了什么信息，产生了什么结果。XXX建筑安装公司采购计划流程分公司经理审核《采购计划单》评价品种数量的合理性审核《采购计划单》评价产品品种数量及交货期的合理性否是预算员采购计划单项目经理编制《采购计划单》统计《施工图纸》中物料品种数量同意否？是否在《采购计划单》上签字批准否？采购员了解招标清单中物料需求广泛寻找供应商初步询价了解施工现场具体情况初步确定物料交付周期编制项目物料使用计划在《采购计划单》上签字物料使用计划与采购进度表开始将《采购计划单》正本交采购员供方评价流程结束接收《采购计划单》开始进行产品采购2XXX建筑安装公司供方评价流程采购

4、员技术员/总工供应商选择8家备选供方产品技术标准进行供方调查搜集资质文件合格否?提供样品与检验报告检验样品合格否?物料采购流程到供方现场考察样品检验报告单采购计划流程否是是否现场考察报告通过否?业主/监理检验样品合格否?是提供相关资质文件供方评价调查表是否供方资质文件汇总索要样品与检验报告开始否结束34XXX建筑安装公司物料采购流程供方评价流程分公司经理推荐至少5个备选供方通知供应商备货、交货物料入库出库流程询、比、议价采购预付款流程采购合同评审流程委托物流公司运输货物货运单据生产与备货技术标准产品比价表总经理确定供方推荐3个备选供方A开始采购

5、员技术员/总工供应商B结束XXX建筑安装公司采购合同评审流程分公司经理总经理《采购合同》签字盖章物料采购流程采购员评审合同正本采购合同采购预付款流程否修改合同法律顾问是否是A供应商同意否?评审合同评审合同修改合同否是《采购合同》交行政副总盖章正本合同交财务部与行政部各存一份开始财务总监评审合同是否采购合同评审表草拟采购合同采购合同草稿提出修改建议提出修改建议提出修改建议提出修改建议同意否?同意否?同意否?定稿《采购合同》结束5填写《借款单》XXX建筑安装公司采购预付款流程开始在《借款单》上签字采购合同评审流程借款单否预付款否?是否分公司经理总经

6、理财务部采购员物料采购流程审核《借款单》审核《借款单》按《借款单》向供方支付货款同意否?在《借款单》上签字批准否?采购合同是是将《借款单》送分公司经理与总经理审核批准供方名称账号信息按《采购合同》规定申请付款否B结束6XXX建筑安装公司物料入库、出库流程采购员开始接收货物入库单库管员劳务队物料采购流程采购付款流程产品验收报告单将《入库单》与《出库单》各一联送交采购员清点数量验收货物开《入库单》并签字在《入库单》上签字开《出库单》并签字在《出库单》上签字出库单将货物与《出库单》送交劳务队接收货物将采购货物登记上账接收《入库单》与《出库单》结束退换

7、货否?要求供应商办理退换货B是否7XXX建筑安装公司采购付款流程分公司经理总经理财务部采购员填写《报销凭证》附入库单出库单与发票，交财务部开始在《借款单》上签字物料入库出库流程借款单否审核《借款单》审核《借款单》按《借款单》向供方支付货款同意否?在《借款单》上签字批准否?采购合同是是填写《借款单》供方名称账号信息按《采购合同》规定申请付款否结束供应商向供应商索要发票提供发票将《借款单》送分公司经理与总经理处审核批准8