安全标准化体系运行与提高

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1、安全标准化体系运行与绩效测评1、安全标准化体系运行2、监督与评价3、改进与提高内容提要1、安全标准化体系运行运行依据运行要求运行过程控制运行文件记录与保持运行案例介绍1、法律法规、部门规章、技术规程；2、企业制定的安全生产方针与目标；3、企业安全标准化体系文件；4、企业安全标准化支撑文件；5、企业内部、外部发生的变化。1.1安全标准化体系运行依据1.2安全标准化体系运行要求1、发布安全标准化文件，并进行宣贯，确保安全标准化文件便于相关人员获取、掌握；2、企业各部门、单位及员工按标准化文件规定的要求

2、实施；3、提供体系有效运行的必要资源，包括组织保障、技术保障、人力资源、财力资源等。4、标准化工作小组成员全过程跟踪指导，发现问题及时纠正并记录；5、按安全标准化文件要求定期进行绩效测量；6、根据绩效测量的结果及时制定改进措施，纠正偏差，持续改进。1、企业各部门、单位按标准化文件要求落实相应的职责，并按标准化文件要求进行检查和记录；2、明确参与纠正和预防措施、报告、调查、跟踪和监视人员的职责和权限；3、及时报告所有不符合事项、事故、事件；4、确保员工不因报告了不符合事项、事故或事件而遭打击报复；5

3、、对所确认的不符合事项，明确所应采取的措施，并落实到位；6、按标准化系统文件要求进行绩效测量和监视。1.3安全标准化体系运行过程控制1、记录应真实、准确、清晰、及时和完整的反映系统运行情况；2、根据法律法规和安全标准化文件要求，保持运行、检查、事故、事件、投诉、培训、监测与检验、会议、不符合及纠正措施、风险管理、应急管理、沟通、体系评价、管理评审等记录；3、按要求进行收集、标识、编目、归档、贮存、维护、查阅、保管和处置。1.4安全标准化体系运行的文件记录与保持运行案例介绍要素1安全生产方针与目标的

4、运行依据的制度安全生产方针与目标管理制度执行的工作安全生产方针的制定、发布、宣贯、评审、修订；安全生产目标的制定、实施、评审、修订保留的记录发布的安全生产方针文本或文件、宣贯培训的记录、评审或修订工作记录等；安全生产目标的文本、安全生产目标的分解记录；安全生产目标的实施计划等；运行案例介绍要素2安全生产法律法规与其他要求依据的制度安全生产法律法规及其他要求管理制度执行的工作调查员工安全生产法律法规意识；获取有关的安全生产法律法规及其他要求；融入、修订保留的记录意识调查问卷或报告；安全生产法律法规清

5、单；运行案例介绍要素5安全教育与培训依据的制度安全教育与培训管理制度执行的工作调查员工安全意识；开展安全教育；安全培训需求调查；安全培训计划；开展安全培训；培训教师评估；培训效果评估保留的记录安全意识调查报告；培训需求识别报告；培训计划文本；培训记录等运行案例介绍要素6生产工艺系统安全管理依据的制度生产工艺系统安全管理制度；生产保障系统管理制度执行的工作采矿设计；按工艺要求生产（合理布置矿房矿柱或采场、监控处理顶板边坡、处理采空区、设置安全保护装置、监测通风质量）等保留的记录设计资质证明；各种图纸

6、；工艺检查记录等运行案例介绍要素8作业现场安全管理依据的制度作业环境安全管理管理制度；作业过程安全管理制度执行的工作设置安全出口；顶板分级管理；支护；照明管理；设置安全标志；除尘；按要求开展凿岩、爆破、通风、出矿、支护、提升运输、排土等作业等保留的记录顶板、边坡检查记录；安全标志统计清单；排土场监测记录；爆破记录；各种作业检查记录等运行案例介绍中期短期实时起因范围(区域)时间分布频度后果识别采矿工艺危害内部因素系统规划、设计是否满足标准采矿结构参数的合理性采场分布的影响工序的影响设备选型、配置标准

7、的影响运输线路的影响地质条件的影响设备健康水平的影响人员行为和技术素质的影响企业及重要客户的影响其他外部因素地域特征影响自然灾害影响污秽（污闪）影响外力破坏影响其它评估工艺风险2至5年，根据地区经济、产量发展和设备发展、运行状况分析采矿工艺可能的风险年度，根据产量和设备现状分析工艺运行中可能的风险采矿方法的变化（施工、设备故障、新设备投运等）特殊运行方式突发事件（自然灾害、外力破坏、恐怖袭击等）特殊生产时期其它基准风险评价开采范围分析采矿工序分析（找出薄弱环节）信息沟通规划部门规划、工程、运行部门

8、运行部门基于问题的风险评价事故原因分析设备变化分析作业人员变化分析持续的风险评价采矿方法分析系统动态如何结合现行的分析、评估方法开展采矿工艺风险评价如何结合现行的分析、评估方法开展设备风险评价关注因素安装地点运行环境技术状况运行工况维护水平设备危害识别设备风险评价基准风险评价安全性评价设备状态评价EA基于问题的风险评价故障树分析事件树分析持续的风险评价安全检查表法确定关键设备找出设备缺陷和故障模型设备选型设备检修设备缺陷处理设备巡视检查设备检测试验设备改造更新设备安装调试设备操作维