工厂各部门内审重点

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1、各部门内审重点提示制造部（各车间）：1．生产过程中的标识、状态、岗位的作业指导书、标准工艺（参数）2．本车间的特殊工艺、特殊设备的管控，上岗资格证书（清单、有效期管理）3．特种设备的操作规程，工伤预防4．员工必须了解本岗位的职业安全防护知识，了解紧急逃生、处理方案5．危化品的控制及防护措施6．产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；7．使用的工装、夹具管理，现场量具的有效性8．设备、工装的保养、维修、台账9．车间使用的图纸、文件的有效性（清单、版本、受控章等）10．车间岗位相关的垃圾分类，职业防护、劳保用品发放记录，11．不合格控制。部门持续改进情况各部门内审

2、重点提示1．部门目标指标的达成情况统计2．仓储管理，危化品的管理（记录、温湿度。。。。。。）计划供应科：1.生产计划；2.生产计划的完成统计，3.生产、服务过程实现的策划记录；技术部：（含一次、二次、工程设计等）1、设计开发的主要原始参数，信息来源，技术要求的溯源及记录2、设计开发的评审、验证、调试、验证的相关记录，3、设计变更的控制，设计变更覆盖的范围。4、新技术、新工艺、新材料的验证过程并考虑职业安全、环境相关要求5、图纸的权责签署，技术文件的输出6、工艺标准输出，特殊工艺的标准参数、监控方式及风险7、产品检、试验要求的要求输出，8、设备、量具、工装的管控，有效

3、期等（含测试软件）9、部门产生的垃圾分类，职业安全相关的防护措施，紧急对应措施10、部门目标指标的达成情况统计11、使用的资料、标准、文件的清单(有效性、版本控制等）12、外来文件的管控13、与产品有关的法律法规识别品保部：1．各过程试、检验标准、图纸的控制及清单，检验执行的记录2．现场量具、工装的有效性（标识、有效性）3．量具的统筹管理（台账、计划、校与检、标识）4．不合格品处置（记录、权责），数据的统计5．客户反馈、抱怨的处理（记录、权责）各部门内审重点提示1．部门产生的垃圾分类，职业安全相关的防护措施，紧急预案的参与2．试验溯源及结果，特殊工序的验证、特殊工艺

4、的控制3．试验相关记录，检验员资质，培训4．危化品的使用、监督、管控5．图纸的发放、回收、作废（含外来图纸管理）6．目标指标达成情况7．供应商来料控制，纠正预防措施的追踪市场服务部：1.合同评审记录；合同的变更处理；2.客户反馈、抱怨信息、记录3.目标指标达成情况4.出货管理，交期管理5.部门内职业安全防护、环境因素的考虑6.客户满意度管理7.目标指标达成情况8.顾客财产管理（清单、控制方法）市场部/销售部：1.顾客要求的收集，原始资料、订单、图纸的控制2.外来文件的管理、更新3.客户台账，客户满意度管理4.顾客财产管控5.设计开发控制，设计更改控制6.客户反馈、抱

5、怨处理，记录，后序整改情况7.合同更改控制、各部门内审重点提示人事行政部：1.岗位职责说明书2.年度培训计划、培训执行记录、培训考核记录。含培训的归类管理（质量、环境、安全。。。）3.公司特殊工种清单，特殊人员、岗位的相关资质（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）4.环境因素和危险源识别和评价（特别是新增项目后的评价、识别和更新）5.管理责任任命（管理者代表，员工代表）6.消防设备、设施清单，特种设备清单及点检记录；设施资质许可。7.三废管理（监视点，测值，点检。。。。），现场三废的监督、收集、统计，8.食堂管理（人员，预案，监测），食堂许可证及餐饮服务人员健康证9

6、.劳防用品管理，根据职业危害鉴定报告劳防用品的配备/发放10.废弃物移交及处置记录（五联单的整理）11.事故事件的统计及纠正预防措施12.应急准备及响应（预案，执行记录，考核）13.外部检查机构关于环境和安全事故的投诉或处罚等（守法证明，不符合的跟踪处理）14.职业安全、环境管理的相关法律法规清单，合规性评价15.职业安全、环境方案运行绩效的监视和测量（审批、执行、验证、统计记录）16.内部、外部的沟通与交流高层/管代：1.体系总的要求、管理承诺、以顾客为关注焦点2.体系方针的建立3.质量、环境和安全职责和权限4.内外部的信息交流和沟通5.资源的配备和提供6.纠正和

7、预防措施的执行采购部：各部门内审重点提示1.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；2.对供货的业绩评价，记录；3.采购计划的控制4.采购质量统计分析，是否完成质量目标；5.供应商管理，监督。有关环境、安全的方针传达6.采购合同管理7.供应商采购标准（文件、图纸。。。）的管理8.劳保用品供应商及危化品供应商评价、资质认定财务部：1.部门内部危险源的识别，2.员工对职业安全、环境的相关方针的了解3.职业安全、环境方案的相关费用监控、管理、权责规定