差旅费报销制度市场人员

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1、差旅费管理制度第一章总则第一条目的为了规范各片区市场业务管理人员出差行为、费用报销标准，明确报销审批流程，依据公司规范化、程序化、制度化的管理要求特制定如下。第二条适用范围本制度适用于国内各片区非完全市场化人员的出差申请、交通工具选择、出差费用包干等相关费用的审核、审批及报销。第三条出差人员行为规范出差人员不得接受由专卖店人员出资支付住宿费、车费、电话费等，已经产生的要坚决付清应支付的费用，不得在出差期间携带与业务无关人员同行。第二章出差报销规定第四条出差申请1、所有人员出差必须经过主管上级批准。2、临时性出差或紧急出差必须在出发前用通讯方式通知主管上级批准。第五条出差

2、交通工具规定1、原则：凭飞机票、火车票、长途车票、轮船票等合法的发票报销。2、省内出差乘坐火车或长途汽车，白天出行须乘坐硬座，夜间可乘坐硬卧。3、因路途远或时间紧，须乘坐飞机或软卧出差，必须经总经理批准后方可乘坐，并要写出书面情况附在报销单后，方可给报销，对于违规乘坐上述交通工具的，费用自理。4、因无法控制保险费，故长途车票、火车票或飞机票所产生的保险费用不给予报销。5、各片区办事处须建立出差地间长途客车示范价作为报销参考标准。第六条出差费用包干1、出差期间的住宿费、伙食补助及市内交通费按照每人每天定额实行包干，依据市场人员职位以及出差地区分别制定不同包干标准，凭合法发

3、票报销，超支自负。3其中：单位：元/每天职位省级经理其他市场管理人员江浙沪主持人、公司安排的市场人员异地讲课的地区省级城市130110120其他城市1201001102、长途车费凭合法发票据实报销，定额发票报销时，必须在票后注明起止地点、事由和时间以及实报金额，否则财务做退回处理。3、如果所服务的专卖店能够提供住宿的，市场人员必须住店，同时公司将给予50元/天的补助。4、两人同性出差按标准间予以包干报销，同时依据市场人员职位以及出差地区来确认包干标准。其中：单位：元/每天职位省级经理其他市场管理人员江浙沪主持人、公司安排的市场人员异地讲课的地区省级城市807070其他城

4、市7060605、有固定住宿的地点（宿舍、办事处、家等）时，早上8点以前，晚上8点以后，允许乘坐出租车，市内公交车费据实报销。6、参加由公司统一安排食宿的出差，包干费不予报销。7、市场管理人员休息期间的费用不予报销。第七条费用报销程序1、员工出差或办事结束回公司后，凭正式税务发票或财政专用收据报销。2、将费用报销凭证（发票、车票）等分类粘贴在报销单大小一致的纸张上，再分别在“差旅费报销单”上填写具体报销事项、金额等内容。3、差旅费报销程序见附表1（差旅费报销流程图）。第八条出差报销注意事项1、报销时必须附有“上海和也市场人员服务行程表”（见附表2），由报销人填写并签上名

5、字，然后再经部门主管审核签字后方可报销。32、地区经理以及主持人、专家应提供经省级经理以及市场管理部签字确认的工作日志表（见附表3），公司总部对店长进行定期不定期的行程记录抽查，如果发现虚假报销，第一次给予当事人1000元处罚，直接管理的经理给予500元处罚，第二次给予自动离职处理。3、省经理提交月度工作总结（见附表4）作为报销的依据4、如果不能到公司报销的人员，必须按上述规定填写报销单，如果没有符合规定的手续，财务作退回处理，填写符合规定后给予报销。5、报销发票以合法发票为准，出差人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的

6、收款收据一律不予报销。6、费用报销取得的发票抬头应填写“上海和也”，发票抬头填写错误比如填写为“住宿个人名称”，财务部不予报销。7、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。8、员工当月的出差应在次月月底前报销，否则财务部门不予受理。9、主持人、专家教授出差按照本规定执行，有特别约定的（公司特聘专家）除外。10、年终考核时，将各级市场管理人员的经营费用和销售业绩直接挂钩进行考核。第九条本制度由公司财务部、总经理办公室修正制定，经总经理核准签发，自2009年8月1日起实施执行。xxxxx企业管理有限

7、公司2012年7月20日3