21过程审核管理程序

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1、1过程目的对质量能力进行评定，验证过程是否符合规定要求和可靠，使其能在各种干扰因索下仍能稳定受控，确保满足质量目标。2过程范围适用于产品的过程审核3职责技术部负责过程审核的组织并实施审核。4术语和定义（无）5程序担当部门技术部技术部业务流程要点及记录5.1.1过程审核的对象是与汽车轴承有关的关键、重要过程、特殊过程及釆用新工艺、新技术的过程；5.1.2在新产品开发过程中，应至少一次过程审核，具体时间根据APQPo在批量生产过程屮，按产晶类别至少每年进行一次过程审核。5.2每年年初，技术部应编制一份“过程审核-年度计划”，

2、并经管理者代表批准；管代/技术部指定审核小组5.3管理者代表应为每次审核委派审核组长，并与其商定审核组的其他成员。审核组应由2人或2人以上组成。必耍时，经审核组长提名，管理者代表同意，可邀请英他专家协同审核；审核组长审核准备5.4.1审核组长分解审核任务，排定“过程审核一审核计划”，并至少提前5个工作口将其分发给审核员和受审核部门；审核组/受审核部门首次会议审核纽长审核实施5.4.2受审核部门如对“过程审核一审核计划”有异议,至少应早于安排的审核日期间3天向审核组长说明，并商定新的安排；5M.3首次会议山审核组长主持，审

3、核员、受审核部门主管（或其委派的代表）必须参加。出席首次会议的人员应在“签到表”上签到。首次会议的时间一般不超过30分钟。5.5.1审核员通过现场观察、询问、倾听、交流和分析,寻找和记录符合或不符合的客观证据，利用《过程审核检查表》进行计算综合评分；5.5.2过程审核中发现不符合项，在现场审核结束后记录在《纠正和预防措施实施单》，并请被审核部门主管鉴字确认；5.5.3审核过程中，受审核部门应予以合作。审核是寻找客观证据的过程，不应在任何发现的问题屮加入个人的责备；担当部门业务流程要点及记录审核组/受审核部门审核组末次会议

4、编吗审核报告5.5.4在末次会议前，审核组长应仔集一次审核组内部会议，对审核发现进行交流、评价与分析，就被审核过程得出本次审核的结论性意见；5.6.1末次会议由审核组长主持，审核员、受审核部门主管（或其委派的代农）及管理者代农必须参加。出席末次会议的人员应签到；5.6.2在末次会议上，审核组应说明发现的不符合项/弱点，澄清或回答受审核部门提出的问题，说明审核报告的发放时间。5.7.1审核报告是说明审核及其结果的止式文件，应由审核组氏亲H编写或在审核组长指导下编写，ftl管理者代表批准；5.7.2审核报告应分发给总经理、副

5、总经理、管理者代表和与被审核过程有关的所有受审核部门主管。OK责任部门确定和实施纠正措施审核组5.&1针对审核报告屮指出的不符合项/弱点或提示/建议，相关部门应在收到审核报告后10个工作日内以"整改计划”提出纠正措施建议。在相关部门提出纠正措施建议时，审核员可与其交流以决定纠止的方向，但不能代替其具体制订措施，更不承担纠正措施实施后果不良的贪任；5.8.2相关部门应将纠正措施建议提请审核组认可和管理者代农批准。经批准的纠止措施建议即为“整改计划”；5.&3和关部门按“整改计划”落实纠止措施。如不能按期完成，相关部门主管应

6、向管理者代表说明原I大1,请求延期，并补充一份修止的“整改计划”提请管理者代表批准，批准后应通知审核组长修改“整改计划”。5.9.1当纠止措施预定完成的期限已到或接到已完成的通知时，审核组长应委派一名审核员去验证其完成情况；5.9.2在检查纠正措施已落实并表现有效的基础上，审核员应在“纠止或预防措施落实情况摘要”屮描述纠止措施落实情况并加以评价。当纠止措施效果的体现需要更动长时间时，审核员可留作问题待下一次例行审核时检查；5.9.3如在限期内耒能完成一项已批准的纠正措施，审核组长应向管理者代表报告，管理者代表应对此进行跟

7、踪。如无正当理山或未能规定出可接受的修正完成期限，则该问题应向总经理报告。6支持性文件纠正和预防措施管理程序7相关记录及保存期记录编号记录名称保存期BLHL&XD/JL•21-001-1.0过程审核实施计划3年BLHL&XD/JL•21-002-1.0过程审核检查衣3年BLHL&XD/JL•21-003-1.0过程审核报告3年BLHL&XD/JL•04-004-1.0会议签到表3年BLHL&XD/JL•20-003-1.0不符合项报告3年BLHL&XD/JL•26-001-1.0纠正和预防措施通知单3年编制审核批准