中国石化销售企业ERP系统应用达标检查细则

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1、中国石化销售企业ERP系统应用达标检查细则（2009版）第一章总则第一条为进一步规范销售企业ERP系统应用，提高系统运行质量，准确评价系统应用和管理水平，充分发挥ERP系统对提升企业经营管理水平的作用，特制定本检查细则。第二条总体原则1.统一标准。油品销售事业部（以下简称事业部）统一制定检查标准，并在执行过程中，结合事业部管理要求和企业实际情况不定期进行修订，循序渐进，逐步提髙。2.分级检查。事业部负责对大区公司、省级（含直辖市、自治区，下同）公司的检查，省级公司负责对所属地市（区域）公司和专业中心（部门）的检查。3.事业部检查与企业自查结合。事业部每年组织一次检查

2、考评；各销售企业每年至少组织一次全面覆盖各模块、各地市公司的自查工作。第三条适用范围中国石化ERP已上线的销售企业（不含福建森美）。第四条职责分工事业部ERP应用领导小组负责对本检查细则的指导和审定；ERP应用工作小组负责对检查细则的修订和组织实施。企业ERP应用领导小组为达标检查的执行机构。各企业信息管理部门为检查工作的牵头部门，各职能部门和专业中心应向信息管理部门提供检查的基础依据。第二章组织建设第五条达标要求1.为切实加强ERP深化应用的组织领导，各企业必须成立“ERP应用领导小组”。由企业“一把手”或分管副经理任组长，成员包括业务、财务、信息、设备、发展等部

3、门负责人以及零售、物流、商业客户、润滑油、燃料油、核算等专业中心负责人，并明确职责。2.企业ERP应用领导小组必须明确本企业年度ERP应用目标，定期召开ERP应用会议，听取各部门ERP应用情况汇报，主动了解情况，及时研究解决存在的问题。3.各企业要根据自身实际情况，建立健全ERP支持体己备好相应的ERP支持人员。ERP系统各应用模块应至少有两名专（兼）职支持人员（大区公司至少有一名），各职能部门作为本线条ERP应用责任部门，部门支持人员要作好跟本线条相关的各项工作。有条件的企业可在支持中心配备并培养综合专职ERP支持人员。4.企业ERP支持体系应包含有系统管理（BA

4、SIS）、程序开发（ABAP）、权限管理、应用模块支持、网络管理、安全管理等运维管理岗位和职责，并按照IT一般性控制要求严格做到不相容岗位的分离。5・企业ERP支持人员要具厂本岗位相应的支持能力和支持水平。第六条否决项目有下列情形之一的，视为ERP应用的“组织建设”工作不合格，本章所列的其余项目不再考评:1・企业未成立ERP应用领导小组的。1.未建立ERP支持体系的，或ERP支持体系不能正常行支持职责的。2.在考核年度内发生过由于管理不善造成ERP系统无法正常运行，严重影响企业经营业务正常开展而给企业造成损失或造成恶劣社会影响的。3.企业未按规定自查的。4.ERP支

5、持人员在考核评审期内在自身的工作范围发生违法事件、并受到法律机关惩处的。第七条评价标准（本章总分100分，最低为0分）1.成立ERP领导小组（10分）：未成立的，扣10分；虽已成立，但不符合要求的，扣5分。2.制定年度ERP应用目标（10分）：未制定的，扣10未完成的，视具体情况，分别扣1〜10分。3.ERP应用会议及纪要（10分）：企业年度内应组织召开会议，研究并讨论ERP应用相关问题不少于两次（检查会议纪要和访谈），每缺一次扣5分，扣完为止。4.ERP支持体系（30分）：ERP支持体系中岗位设置不完整的，每缺一项扣2分；ERP支持人员岗位职责不明确的扣5分；大区

6、、省级公司ERP支持体系中各职能部门支持人员配置不足的，每缺一人扣2分；扣完为止。1.ERP权限管理和用户管理（25分）：配备必要的系统管理员和权限管理员，人员不足的每缺一人扣2分；权限及用户变更无审批记录的，每缺一项扣5分；扣完为止。2.ERP支持人员变动（10分）：没有交接记录的，每次扣1分，扣完为止。第三章物料管理（MM）省级公司部分第八条达标要求1、物料主数据新增编码按照总部物料主数据管理办法执行。燃料油主数据新编码的申请，需在事业部燃料油经营管理处审批后再向总部标准化编码组申报，编码下达后按主数据维护流程执行。对于物料主数据系统变更、冻结需按照审批后的《物

7、料主数据申请表》在系统中维护（修改）物料主数据，确保数据维护（修改）的完整性、准确性。润滑油物料按照总部物料标准更新物料主数据。2.逻辑油库油品缺省值需要每天维护，并与线外计量值保持一致。3・新增油罐主数据必须填报《油罐主数据申请表》并经相关部门审批，油罐主数据的更新需要提供线外更新记录，油罐主数据应保证与专业计量部门鉴定的线外罐容表的相关数据一致。1.自采油（含润滑油外采）业务需要建立线外采购合同。采购订单价格和线外合同价格一致。2.月结前对未清而且不继续执行的采购订单进行清理（未清采购订单是指采购订单完全没有执行的；采购订单部分执行且未打完全收货标志的；已收