环境和职业健康安全监视和测量控制程序020

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1、标题环境和职业健康安全监测和测量控制程序文件编号XDY/LT-CX-020-2012编制/审核***/***版次/修改状态C/1实施日期2012.04.10页码1/51、目的加强公司环境、职业健康安全检查与监督，及时发现并纠正运行控制中存在的不符合项，确保环境绩效及健康安全绩效持续改进。2、适用范围本程序适用于公司对环境绩效和职业健康安全绩效的检查与监督工作。3、职责3.1安全环保部负责本程序的归口管理。3.2各职能部门负责本部门的环境和职业健康安全监视和测量。4、工作程序4.1检查与监督的范围1）、法律法规的遵循情况；2）、目标、指标和管理方案的完成情况；3）、

2、环境保护及职业健康安全各项运行控制规定的落实情况；4）、环保及安全消防设施的完整性与有效运行情况；5）、防护用品的配备情况及维护保养情况；6）、有毒有害作业岗位的监控和检测情况；7）、特殊岗位的员工职业病及全体员工身体健康情况；8）、外排污染物的控制管理情况；9）、危险源辨识和风险评价情况；10）、环境因素识别和环境影响评价情况；11）、承包商、供应商及其它相关方的环境及职业健康安全表现情况；12）、特种设备安全监测等。4.2检查和监督的依据1）、公司管理体系文件；2）、公司适用的健康、安全和环境保护的法律、法规、标准或其他要求；4.3制定检查计划各职能部门负责人

3、根据本部门职责范围和内容，在组织检查前制定相应的检查计划，明确检查内容和时间及参加人员。4.4实施检查4.4.1检查的形式包括：日常检查、专业检查、定期评价等。4.4.2品管科根据《法律法规及其他要求控制程序》分别对环境保护及职业健康安全的法律法规及标准遵循情况进行检查与监督，每年对法律法规的执行情况进行一次综合评价。4.4.2目标、指标的完成情况由各部门根据部门目标、指标情况进行统计，公司整体目标的完成情况，由监督管理部进行统计，确定目标实现情况，安全、环境目标每年进行统计，管理方案由方案中规定的检查部门检查与监督。4.4.3环境保护及职业健康安全各项运行控制的

4、落实情况的检查与监督由责任部门按照相关控制程序和管理规定定期进行检查与监督。4.4.4环保及安全消防设施的完整性与有效运行情况由安全环保部按照相关设备操作规程进行检查与监督。4.4.5防护用品的配备情况及维护保养情况由安全环保部按照《劳动保护用品使用管理程序》进行检查与监督。4.4.6有毒有害作业岗位的监控和检测情况由安全环保部委托职业病防治所定期进行检测。4.4.7特殊岗位的员工职业病及全体员工身体健康情况由工会组织每年进行一次员工体检。4.4.8外排污染物的控制管理情况由安全环保部按照《污水排放控制程序》、《噪声排放控制程序》、《废气排放控制程序》检查与监督。

5、4.4.9危险源辨识和风险评价由安全环保部按照《危险源辨识和风险评价程序》进行检查与监督，监督危害因素的有效控制情况。4.4.10环境因素识别和环境影响评价由安全环保部按照《环境因素识别与评价程序》进行检查与监督，监督环境因素的有效控制情况。4.4.11承包商、供应商及其它相关方的环境及职业健康安全表现情况由安全环保部进行检查与监督。4.5检查结果的分析与处理4.5.1各责任部门对检查结果进行分析，发现不符合，按照《纠正与预防措施管理程序》执行。4.5.2各职能部门每月对检查结果进行统计分析，识别潜在的危害因素及评估风险和环境因素及评价环境影响。4.5.3安全环保

6、部应定期对公司的环境、健康安全绩效进行评价，形成环境、健康安全信息报告，作为管理评审输入资料。4.6记录的管理检查记录及报告的管理按照《记录管理程序》实施控制。5相关文件和记录5.1《法律法规及其他要求控制程序》5.2《劳动保护用品使用管理程序》5.3《污水排放与控制程序》5.4《噪声污染防治与监控程序》5.5《废气排放与监测控制程序》5.6《危险源辨识、风险评价管理程序》5.7《环境因素识别评价程序》5.8《纠正与预防措施管理程序》5.9《记录管理程序》