03目标指标环境管理方案控制程序

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1、**科技有限公司文件编号制订日期版次页数UPT-EM-0042007-08-01A0共5页文件名称制订单位制订审核核准环境目标指标方案控制程序品管部**环境手册日期变更描述修订号2007-08-01最初版本ISO140010制作:**审核和批准:**签名:指定人:管理者代表日期:2007-08-01签名:指定人:总经理日期:2007-08-01第5页共5页1.0、目的：本标准规定了环境指标的定义、计算方法及数据收集的途径，确定了各单位的环境目标、运行指标、环境管理方案。目的是为了改进公司的环境行为，提高环境管

2、理绩效。2.0、适用范围：2.1、本办法适用于公司内各部门目标、指标、环境管理方案的制定、执行、监控及修改。3.0、定义：3.1、环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.2、环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。4.0、职责：4.1、品管部负责组织制定公司环境目标指标，并交总经理批准。4.2、总经办负责收集环境指标的统计数据，并根据相关制度进行考核，同时需将考核结果报管理者代

3、表。4.3、公司各部门于每季初提交上季度相关统计数据给总经办。4.4、各部门对其统计数据的真实性、及时性、准确性和有效性负责。4.5、管理者代表负责将环境目标、指标的统计数据提交管理评审。4.6、各部门协助环境管理者代表制定公司《环境管理方案》，报总经理批准。4.7、品管部负责发放《环境管理方案》至各责任部门。5.0、程序：5.1、目标、指标的收集途径、统计及责任部门。5.2、环境目标和指标5.2.1、目标和指标的制定a)管理者代表于每年年初组织品管部第5页共5页根据环境方针、本年度环境影响以及其他内外部因素

4、的变更，制定新的环境目标和指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效；b)体系建立之初的环境目标和指标，由管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。5.2.2、目标和指标的制定应考虑以下几个方面：a)环境方针的内容；b)有关法律、法规及其他要求；c)公司的重要环境影响因素；d)来自相关方的信息与要求；e)环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；f)可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；g)实施的进度，以及可调整性的要求；5.2.3、目标和指标的更改a)在环境方针、法律

5、法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内外部因素等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。b)目标和指标由品管部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。5.2.4、目标和指标的宣传贯彻a)通过分发专文、内部会议等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标和指标的宣贯；b)由总经办组织各部门对所属员工进行目标与指标的学习，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。5.2.5、目标和指标的公开相关方或公众要求公开公司的环境目标和指标时，需经过总经理核准。5.2.6、环境目标、指标

6、的统计频次及责任部门见《目标指标一览表》。5.2.7、责任部门责任本部门的环境目标指标的统计，并记录在《第5页共5页目标指标报告》上。5.2.8、总经办每季度收集环境指标的统计数据，并根据相关制度进行考核，同时需将考核结果报管理者代表。5.2.9、环境目标指标的统计数据由管理者代表提交管理评审。5.3、环境管理方案5.3.1、环境管理方案的制定各部门协助环境管理者代表制定公司《环境管理方案》，报总经理批准。环境管理方案的内容应包括:a、实现目标指标的措施（方法）　b、时间（日排程）　c、责任部门和责任者5.3

7、.2、环境管理方案的评审适当时，管理者代表组织对各环境管理方案进行评审。评审参加的人员可以是：　a、方案制定的责任人　b、技术专家或工程师　c、方案执行者　d、环境管理者代表、相关部门责任者等5.3.3、评审内容包括:　a、技术可行性、可靠性　b、可维护及可维修性　c、时间和责任d、财力可行性及成本5.3.4、环境管理方案的执行与监督各责任部门针对相应的环境管理方案予以执行，管理方案执行过程中的内外沟通见《内外部信息沟通控制程序》。品管部第5页共5页按《环境监视和测量控制程序》，对环境管理方案的执行情况进行监

8、督和检查，并填写《环境检查报告》，报管理者代表。在监督和检查过程中发现不符合时，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》，进行处理。5.3.5、环境管理方案的更改与更新在每年年底对环境目标指标重新评价后，应对相应环境管理方案进行重新评定，并由管理者代表编制《环境管理方案评审报告》。当发生下列情况时，需对环境管理方案及时更改或更新（1）执行情况偏离对应的目标与指标；（2）环境目标与指标发生变化时；（3）公