任丘市农业局部门决算分析报告

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1、任丘市农业局部门决算分析报告一、收入支出决算总体情况说明2015年年初结转和结余资金258.8万元，总收入8032.6万元；全年总支出6373.4元，其中节能环保支出637万元，城乡社区支出334.1万元，农林水支出5402.3万元；2015年年末结转和结余资金1918万元。二、收入决算情况说明2015年全年总收入8032.6万元，均为财政拨款收入。三、支出决算情况说明2015年全年总支出6373.4万元，其中基本支出3451.8万元，项目支出2921.6万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年初财政拨款结转结余258.8万元，其中一般公共预算财政拨款258.8万

2、元；2015年全年财政拨款收入8032.6万元，其中一般公共预算财政拨款7693.6万元，政府性基金预算财政拨款339万元；2015年全年财政拨款支出6373.4万元，其中一般公共预算财政拨款支出6039.3万元（节能环保支出637万元，农林水支岀5402.3万元），政府性基金预算财政拨款支出334.1万元（城乡社区支出334.1万元）；2015年年末财政拨款结转和结余资金1918万元，其中一般公共预算财政拨款1913.1万元，政府性基金预算财政拨款4.9万元。五、预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年预算财政拨款收入35633300元，较2014年预算财政拨款

3、收入19374400元增幅较大，原因为2015年国家重点扶持农业项目，涉农专项资金大幅增加所致。（二）收入支出预算执行情况1.收入支出与预算对比分析2015年财政拨款收入80326065.05元，预算财政拨款收入35633300元，增幅较大，原因为2015年实行新工资标准，人员工资收入财政拨款大幅增加，以及2015年涉农项目较多所致。2015年财政拨款支出63733906.78元，预算财政拨款支出35633300元，支出增加的原因为2015年实行新工资标准后，人员经费支出增加，以及非本级专项资金增加。1.收入支出结构分析（1）2015年总收入80326065.05元，均为财政

4、拨款收入。六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明任丘市农业局2015年“三公”经费分析项目行次年初预算数2015年决算数2014年决算数一、“三公”经费支出1———（一）支出合计24560036,944.9733064.481.因公出国（境）费32.公务用车购置及运行维护费43720036,944.9729264.48（1）公务用车购置费5（2）公务用车运行维护费63720036,944.973.公务接待费7840003800（1）国内接待费8—（2）国（境）外接待费9—（二）相关统计数10——1.因公出国（境）团组数（个）11—2.因公岀国（境）人次数（人）1

5、2—3.公务用车购置数（辆）13—4.公务用车保有量（辆）14—20205.国内公务接待批次（个）15—6.国内公务接待人次（人）16—7.国（境）外公务接待批次（个）17—8.国（境）外公务接待人次（人）18—“三公”经费支出情况：2015年“三公''经费共支出36944.97元,其中因公岀国（境）费用为0元，公务接待费为0元，公务用车运行维护费为36944.97元。2014年“三公”经费共支出33064.48元，其中因公出国（境）费用为0元，公务接待费为3800元，公务用车运行维护费为29264.48元。2015预算“三公”经费支出37200元，2015年没有超预算支出“

6、三公”经费。2015年“三公”经费总额较2014年增加3880.49元，其中公务用车运行维护费增长7680.49元，主要原因是地下水超采综合治理、现代农业发展、省级农业园区创建等农业项目的增加，造成下乡频繁，根据市委市政府要求，业务科站到先进县市对标学习等等，造成公务用车运行费用增加；公务接待费减少3800元，原因是没有上级接待任务，2015年未发生公务接待费。七、机关运行经费支出情况的说明2015年本部门机关运行经费支岀237.7万元，比2014年减少10.4万元,降低4.2%。主要原因为2015年我单位继续加大机关运行经费的审核力度，响应国家节约机关运行经费的号召，避免不

7、必要的浪费。八、国有资产占用情况截至2015年12月310,本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车18辆，其他用车主要用于基层农技推广服务区域农技推广工作。九、其他需要说明的情况2015年度本部门收到的政府性基金财政拨款均为项目支出用资金，不存在政府性基金财政拨款基本支出资金。