【精品】采购,仓库,管理

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1、1、目的确保所购产品（物料、服务）符合有关质量、价格、交期等要求。2、适用范围适用于公司釆购的所有产品（物料、服务）。3、定义3.1物料：是指各种原材料、辅助材料、零附件、半成品、产成品、包装物和低值易耗品等。3.2服务：是指外加工、热处理、电镀等。4、职责4」技术部和生产部负责提供采购标准、材料规范。4.2生产部于每月27日前提出下月各种工具及合金材料的采购中请，报采购部。4.3本程序文件的责任部门为采购部。5、程序5.1采购中请5.1.1生产部每月27日提交《生产计划》，釆购员依据《生产计划》和库存情况提出采购申请，于每刀30U前编制出下月《采购计划》，并报采购部经

2、理审核、财务部经理审核、总经理批准。5.1.2其它未列入《采购计划》的生产急需物料，由需要部门人员提出申请填写《紧急采购申请单》，报部门经理审核、物流部经理审核和财务部经理批准后交采购人员执行。5丄4外协采购（包括模具外委加工），根据销售部订单，物流部经理和各相关部门经理审核批准填写《合同审核表》后由外协员签订《采购合同》。5.2采购资料5.2.1对于采购计划外的采购申请，所需要部门填写《紧急采购申请5.2.2对于生产用物料，技术部和生产部应制订相应的《主要原辅材料标准》及其它标准，提供给采购员。523采购部经理负责在上述采购文件发放给采购员或分供方之前，对规定的要求是

3、否适当进行审批。5.3采购531采购人员根据经批准的《采购计划》进行采购。5.3.2采购人员在执行采购订单时，必须在《合格分供方一览表》中优先选择评定等级高、得分高的分供方。如没有合格分供方，则应开发分供方。5.3.3有毒有害物料的采购按政府有关部门的规定和顾客要求进行。5.4采购合同5.4.1主要原料和辅料（原则上每批采购额大于1万元的或需预付款的采购项）应事先签订合同，以保证价格/供应量/质量/到货期。5.4.2在执行《采购计划》前，采购人员必须按《采购合同》的要求与分供方洽谈有关合同条款，起草合同后报部门经理和相关部门经理审核后填写《合同审核表》，方可与分供方签订

4、供需合同。釆购人员有义务为本公司争取最有利的合同条款。543对于低值易耗品的釆购，直接执行《釆购计划》。5.4.4对于已经按《采购合同》签订长期供货合同的分供方，在每次订货时可以直接执行《采购计划》而不必再签供需合同。5.4.5釆购人员根据经批准的《采购合同》和库管员通知的交付日期通知分供方供货，并跟踪、监控分供方的交付情况。5.5对分供方调整合同吋，采购人员应立即通知部门经理，并保存完整的原始资料。5.6采购文件控制561所有《采购合同》和《采购计划》，采购部留存一份原件，并送-份原件交财务部保存，以便核对发票和应付帐款。5.6.2凡需要外发的技术性文件，物流部按《工

5、程技术文件管理办法》执行。并做好《采购文件发放记录表》。5.6.3物流部负责采购文件以及分供方资料的分类存档和管理。物资入库验收制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1）、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。2）、供货单位发票（符合国家税务规立）。1）、发货明细表。2）、质保书。3）进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。4）、使用说明书。5）、公司领导批准的采购计划。2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定

6、提请品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。4、设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。5、钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。6、化工原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。7、对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管

7、员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的物资应丈量或量方。13、下列情况应严格把关，不准验收：1）、无公司领导批准采购的。2）、与合同订货单计划不符的。1）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。2）、质量不合格的。14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。15