各类管理资料

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1、刖吕今天，是公司第一次组织仓库管理人员业务知识培训，在未讲课之前，我向大家宣布一下培训现场的纪律。1、请各位把自己手机调制振动，如需要接电话的请到培训室外接听。2、请不要交头接耳，保持安静。3、在讲课的内容中，如与某位有相同Z处，敬请你保持配合现场秩序。一、公司为什么耍组织仓库管理员知识培训？1、目的是提高仓管员的工作能力和业务水平。2、提高仓管员工作质量意识和岗位技能。3、捉高生产能力，做到目标明确，观念改变，衔接得当。4、通过培训人、训练人、改造人，反过來再通过人来改造仓库走向程序化、规范化、数据化。二、仓库管理工作任务。1、根据本制度做好物资出库和入库工作，

2、并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2、做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报“库存报表”经常清查，盘点库存物资，做到账、卡、物相符。3、积极开展废旧物资回收，整理，利用工作，协助做好呆滞物资的处理工作。4、做好仓库安全保卫，防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。5、公司采购部所采购的一切物资、原料，严格履行先入库后领用的规定,如属直提使用部门或场所，也必须事后及时补办出入库手续。三、仓库管理分为13部分物资申报采购计划管理物资入库管理标准物资出库管理标准物资储存管理标准物资库存控制与分析管理标准仓库盘点管理标准仓库报表中心管理仓库基础

3、数据管理标准仓库安全管理外协件管理自制小件管理废品管理标准和流程1、基础数据管理供货商档案、内部部门档案、货品类别、货品档案、产品构成表等。2、物资申报采购计划管理规定A、生产上需要采购物料、配件，由各部门主管领导或车间主任申报到仓库统计员，仓库统计员根据申报数量再结合仓库库存数量统一造物料申购计划单（注明急与不急）再上报总经理核准（如总经理出差，由副总核准）后，再市统计员上交采购部，由采购部按上报的计划单数量、规格、品名及质量耍求和时间采购回来统一入库。B、各部门所需要办公用品，后勤维修材料由部门主管领导申报总经办审核后，再由总经办统一造采购计划单，再上报总经理

4、核准（如总经理出差，市副总核准）后，再上交采购部，按申报计划单上的数量、规格、品名、质量要求、时间采购回来统一入库，再由总经办办理岀库手续并发放登记管理。3、采购部由于非预见因素造成物料不能按计划单上的规定时间到位，采购部要提前与仓库协调、沟通。4、入库管理规定A、采购员随同货物、发票（有加盖公章、电话号码），仓库统计员中报采购计划单一起同仓管员办理交接手续，仓管员仔细核对货物品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，同时仓管员及时通知品管部来验收货物质量，二者验收合格后，仓管员再开入库单，入库单上必须有仓管员和质检员双方签名。B、外协件供应商送货到公司，并随同

5、货单（有加盖公章、电话号码）公司采购部采购单或采购部电话通知，货物亲自同仓管员办理交接手续，由仓管员仔细核对货物品名、规格、型号、数量，同时仓管员及时通知品管部（分管外协件质检员）来验收货物质量，二者验收合格后，仓管员再开入库单，入库单上必须有仓管员和质检员双方签名,然后客户的一联与财务的一联由外协供应商一起拿到采购部签名。5、发生退库或退货产品时，认真审核退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品的数量、质量状况。退库或退货产品单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用部门退回的物资，仓管员依据退库原因，研判处理对策，如原因属于供应商所造成的

6、，立即通知采购部。6、入库时认真查抄入库号码，填写“入库号码单”。每日业务终了，及时将“入库号码单”报至统计员输入计算机。7、财务部凭公司采购单，仓库入库单（经仓管员、质检员签名，如外协入库单加上采购部签名），供应商货单或发票要有公章、电话号码进行核实后，才能办理登记入账，如手续不全，财务有权拒绝办理手续。另会计把供应商货物价格建立档案。8、出库管理规定A、车间领料由本车间主任或部门主管根据生产单上用量开领料单，仓管员凭车间主任或部门主管开的领料单，按数量发货同时开出库单、出库单上必须注明品名、规格、数量、材料用途和经领人签名，仓管员签名。B、属计划内的物料应有材

7、料计划，属限额供应的物料应符合限额供料制度，属规定审批的物料应有审批人签名，同时超费用领料人未办理手续不得发料。C、发放物料按“推陈储新,先进先出"规定供应，节约用料的原则发物料，发料坚持一盘底、二核对、三发料。对贪图方便，违反发料原则造成货物差错，大料小用，优材劣用等损失，仓管员应负经济责任。D、车间领到货物如果流失，由当事岗位责任人承担责任，如多领或多发按照货物两倍价格罚款。E、发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。F、出库时认真查抄出货号码，填写“岀库号码单”。每日业务终了，及时将“出库号码单”报至统计员输入计算机。9、物资储存保管规定：物资

8、储存保管，