20 管理体系运行检查记录

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管理体系运行检查记录 NF/R—JG—20 NO :1/3类别序号检查项目检查结果不符合简述能源资源使用管理(水、电、燃气、蒸汽等)1用水设施设备齐全无损坏□符合 □不符合2无水常流现象□符合 □不符合3节水标识齐备、标识正确□符合 □不符合4污水排放管理情况□符合 □不符合5用电设施设备齐全无损坏□符合 □不符合6电器设备、用具的配置无不合理现象□符合 □不符合7人员离开,耗电设备/灯具关闭□符合 □不符合8无违章使用大功率电器现象□符合 □不符合9节电标识是否齐备、标识正确□符合 □不符合10耗电的生产设备完好, 按规定操作和使用□符合 □不符合11其他(如空调温度设定)□符合 □不符合12用气管道、设施、安全附件齐全完好□符合 □不符合13各种能源资源用量在控制范围内□符合 □不符合废气排放控制14废气净化设施完好、有效□符合 □不符合15按规定周期维护、清理废气净化设施□符合 □不符合16废气排放达标情况□符合 □不符合噪声控制17厂界噪声排放达标 □符合 □不符合18重点工位设备噪声无异常 □符合 □不符合19空调等其他设备、设施噪声无异常 □符合 □不符合20机动车在厂区内停留超过10分钟应将发动机熄火,在厂区禁止鸣笛□符合 □不符合固废危废管理21固废分类垃圾桶齐备、分类明确、标识清楚□符合 □不符合22各种废物按分类规定进行存放 □符合 □不符合23无可疑的废弃物(不知其所属类别)□符合 □不符合24危险废物管理控制情况□符合 □不符合化学品管理25包装完好,无泄漏或滴漏现象产生□符合 □不符合26与危化品相关采购、仓库管理员、使用人员接受过有关危化品防护和应急知识的培训□符合 □不符合27危化品仓库或存储区存放、间距、堆放符合要求,有相关MSDS□符合 □不符合28存储和使用区域有配置防泄漏设施和消防栓或灭火器等消防设施,器材齐备有效□符合 □不符合管理体系运行检查记录NF/R—JG—20 NO :2/3类别序号检查项目检查结果不符合简述消防及职业健康安全管理29消防器材配置\放置合理, 消防通道畅通,取用方便□符合 □不符合30消防器材配置完好、适用,消防安全标志的设置清楚□符合 □不符合31无违章使用明火、在禁烟区吸烟等情况□符合 □不符合32无油品、危化品泄漏等情况□符合 □不符合33无电器设备/设施短路、线路老化等情况□符合 □不符合34个人劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求□符合 □不符合35危害因素岗位防护措施有效、警示标示齐全□符合 □不符合36危害因素岗位个人防护器具按规定佩戴□符合 □不符合仓库及原材料消耗管理37仓库收发帐目清楚;账、卡、物相符□符合 □不符合38储存的产品和物料防护得当,无变质、过期等情况;□符合 □不符合39区域划分合理,各种物料分区定位存放,标识清楚;□符合 □不符合40按规定领用,物料发放有专人管理□符合 □不符合41原材料用量及损耗符合要求□符合 □不符合42无人为原因造成报废或废弃□符合 □不符合5S及安全生产管理43各种产品、工具定位放置,摆放合理、有序,标识清楚;□符合 □不符合44设施设备、工量器具完好,安全防护装置齐全;□符合 □不符合45设备按时点检,保养符合要求;□符合 □不符合46无私拉乱接电线现象,电器设施完好、电线无破损; □符合 □不符合47无无证人员擅自修理电器、线路情况□符合 □不符合48无违反安全操作规程和其他违章指挥与违章作业情况;□符合 □不符合49生产现场无与生产无关杂物摆放,工作环境(地面、通风、温度、照明等)符合规定要求;□符合 □不符合特种设备管理50特种设备运行正常□符合 □不符合51特种设备及其安全附件按规定周期检定□符合 □不符合相关方管理52按规定向相关方通报公司环境及安全要求□符合 □不符合53按规定对相关方的活动进行监控□符合 □不符合54无相关方对本公司的环境和安全投诉□符合 □不符合管理体系运行检查记录 NF/R—JG—20 NO :3/3类别序号检查项目检查结果不符合简述目标指标方案实施完成情况55分别抽查环境和职业健康安全目标指标方案的实施及达成情况□完成 □未完成上次检查不符合整改验证561. 是否整改?2. 有无同类不符合重复发生情况。□符合 □不符合其他情况57检查结论检查人员/日期: 年 月 日公司领导阅批(必要时): 阅批人员/日期: 年 月 日
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