安全风险各专业检查表

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1、表1安全生产保障体系风险评估表单位：评估时间：年月日评估人员：序号评估内容存在问题写实评估意见及改进措施签名1建立健全和履行各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制，进行定期考核。及时落实上级安全文件和指令。2建立健全和执行安全办公会议、安全投入保障、安全教育培训、事故隐患排查、安全监督检查、安全技术审批、领导带班下井、劳动定员管理、事故统计报告等各项安全管理制度。3按规定足额提取和使用安全费用，并按规定时限上报有关主管部门。安全设施“三同时”符合法规规定。4按照法规规定健全安全生产管理机构，配

2、齐安全生产管理人员。5在干部中推行以定人员、定次数、定线路、定任务、定落实为原则的“五定”干部走动式管理，达到安全生产管理全覆盖、无盲区、无盲点。6推行手指口述、岗位描述、风险评估、三三整理、班前礼仪、准军事化管理“六种行为”。7定制管理、标示管理、编码管理、看板管理“四项技术”的应用符合要求。8按规定要求进行安全隐患排查、登记、上报和治理。严格安全考核和责任追究，杜绝瞒报、谎报、漏报、迟报事故行为。9开展重大危险源辨识，建档规范，可控措施健全，责任明确，定期检查、评估。制定应急预案，定期进行预案

3、演练。10按规定制定劳动定员标准，合理组织生产活动，严禁“三超”、“三违”行为。综合评估结论-18-表2采煤专业安全风险评估表单位：评估时间：年月日评估人员：序号评估内容存在问题写实评估意见及改进措施签名1采区设计、特殊开采设计、提高开采上限和开采冲击地压煤层设计的内容、审批手续必须符合有关规定，并按照设计组织施工；工作面作业规程及安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定，内容齐全，科学合理；集中应力区开采或回收煤柱时，须制定防治冲击地压安全措施。2顺槽高度和人行道宽度、工作面端头支护、超前

4、支护、转载机头压柱、机械设备防护设施必须符合规定要求。3工作面支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的支护形式必须与作业规程相符；工作面支护质量按要求进行检测，并有记录；工作面倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑措施。-18-序号评估内容存在问题写实评估意见及改进措施签名4使用符合规定的爆破器材，并按规定进行管理、发放；严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度；炮眼封堵必须使用水炮泥和封泥，封泥长度符合规程规定。5乳化液泵站、液压系统及管路系统完好，压力≥18Mpa(综采≥30Mpa)

5、，乳化液配比符合3-5%规定；滚筒采煤机上必须安装能停止工作面刮板运输机运行的闭锁装置；工作面倾角大于15°时，必须有可靠的防滑装置；刮板运输机安装固定必须符合有关规定，刮板和螺栓等部件应齐全完好；刮板或皮带运输机必须设置过桥；破碎机和行人侧转载机尾必须有护栏、设备转动部位必须设有安全防护罩装置。综合评估结论-18-表3掘进专业安全风险评估表单位：评估时间：年月日评估人员：序号评估内容存在问题写实评估意见及改进措施签名1作业规程及安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定，内容齐全，科学合理。

6、维修巷道时必须制定安全措施。2开凿或延深斜井、下山、其它倾斜巷道时，必须在斜井、下山的上口设置防跑车装置，在掘进工作面的上方设置牢固的防跑车装置，并按规定设置躲避硐室。3支护材料、支护方式、特殊条件下的支护方式必须与作业规程相符。严禁空顶作业，工作面端头防片帮措施必须落实到位。巷道支护（含临时支护）质量符合作业规程要求。4新开口巷道支护强度及管、线、缆、轨道符合规定；支架支设质量、支架间的距离、护帮、护顶、撑木、拉杆等符合作业规程规定；锚网喷支护巷道锚杆（索）安设质量、喷体厚度等符合作业规程规定。

7、按规定做锚杆拉力试验、喷体厚度和强度检查，并有检查和试验记录；煤巷有顶板离层动态监测系统，并填写记录牌板。-18-序号评估内容存在问题写实评估意见及改进措施签名5掘进机必须装有前照明、尾灯，非操作侧必须装有能紧急停止运转的按钮；耙装机必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏，耙头连接符合规定，倾斜巷道必须有防止耙装机下滑的措施，巷道倾角大于20°时，在司机前方必须打护身柱或设挡板，并在耙装机前方增设固定装置。6使用符合规定的爆破器材并按规定进行管理、发放；严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制

8、度；炮眼封堵应使用水炮泥和封泥，封泥长度符合规程规定。综合评估结论-18-表4机电系统安全风险评估表单位：评估时间：年月日评估人员：序号评估内容存在问题写实评估意见及改进措施签名１矿井主要提升系统设备性能、保护装置和提升连接装置必须按规定进行检测试验。主提升系统钢丝绳必须安装自动在线探伤检测装置。２提升信号齐全、安全可靠，功能设置符合规程规定。３提升系统必须有过卷、过速、过负荷和欠电压、限速、深指失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能保护装置，且动作可靠。４提升绞车必须设常用闸和保险闸