白山镇2016年部门预算情况说明

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1、马山县古寨乡2016年部门预算情况说明一、关于古寨乡2016年财政拨款收支预算情况的总体说明古寨乡2016年财政拨款收支总预算2278.7542万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出294.3989万元、教育支出1060.3303万元、文化体育与传媒支出13.1003万元、社会保障和就业支出471.1902万元、医疗卫生与计划生育支出46.3319万元、城乡社区支出58.3581万元、农林水支出20908756万元、住房保障支出125.1689万元。二、关于古寨乡2016年一般公共预算当年财政

2、拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况古寨乡2016年一般公共预算当年财政拨款2278.7542万元，比2015年执行数减少1168.3323万元，下降33.89%；主要是一般公共服务支出比2015年执行数减少572.0406万元、下降66.06%，主要是城乡社区支出比2015年执行数减少285.7786万元、下降83.04%；主要原因是2015年古寨乡项目基础设施建设资金投入。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况一般公共服务（类）支出294.3989万元；教育（类）支出1060.3303万元%；文化体育与传媒（类）支

3、出13.1003万元；社会保障和就业（类）支出471.1902万元；医疗卫生与计划生育（类）支出46.3319万元%；城乡社区（类）支出58.3581万元；农林水（类）支出209.8756万元，住房保障（类）支出125.1689万元。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）2016年预算数为17.2576万元，比2015年执行数增加3.0546万元，增长21.51%。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2

4、016年预算数为145.2419万元，比2015年执行数增加0.1631万元，增加0.11%。3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2016年预算数为10.9815万元，比2015年执行数减少287.6579万元，下降96.32%。4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）2016年预算数为43.2256万元，比2015年执行数减少3.4462万元，下降7.38%。5．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）2016年预算数为2.88万元，

5、比2015年执行数减少4.96万元，下降63.27%。6．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2016年预算数为8.3702万元，比2015年执行数增加1.3315万元，增长18.92%。7．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及机关机构事务）（项）2016年预算数为66.4422万元，比2015年执行数增加19.9743万元，增长42.99%。8．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2016年预算数为0万元，比2015年执行数减少1.3094万元，下降100%

6、。9．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2016年预算数为743.0312万元，比2015年执行数减少23.2684万元，下降3.23%。10．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2016年预算数为317.2991万元，比2015年执行数减少12.7657万元，下降3.87%。11．文化体育与传媒（类）文化（项）2016年预算数为13.1003万元，比2015年执行数增加2.1834万元，增长20%。12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2016年预算数为12.1751万元，比2015年执

7、行数增长0.3392万元，增长2.87%。13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2016年预算数为1.2万元，2015年执行数持平。14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年预算数为59.7979万元，比2015年执行数减少0.1680万元，下降0.28%。15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年预算数为380.4852万元，比2015年执行数增加15.5141万元，增长4.25%。16.社会保障和就业（类）行政事业单位离

8、退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2016年预算数为17.5320万元，比2015年执行数减少0.5145万元，下降2.85%。17.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）20