精益生产改善成果

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1、单位：精益管理推进办公室时间：2011年6月七个调整—改善项目成果4目录56123建立绩效指标的目的确定绩效指标的依据绩效指标与利润的关系绩效指标的促进效果绩效指标考核取得的主要成果下一步采取的措施一、建立绩效指标的目的目标外拓市场内控成本绩效指标利润控亏500万元，销售收入2亿元考核激励方式建立措施二、确定绩效指标的依据公司成本结构48.27%15.25%12.75%4.77%1.77%5%成本结构工资12.35%3.14%1.7%可控费用原材料消耗其它（材料价差、销售涨价、降成本项目）能源消耗内部质量损失可控费用（科室含专项费用）销售费用公司建立

2、成本指标的依据48.27%4.77%1.77%1.7%15%12.35%原材料消耗能源消耗可控费用（科室含专项费用）内部质量损失可控费用对68%的成本项目落实为绩效指标建立绩效指标首先分析影响实现公司目标的主要因素“成本”绩效指标的作用车间主要绩效指标科室主要绩效指标签订11年经营责任书保障利润指标的完成保障员工工资增长原材料消耗可控费用能耗质量损失可控费用材料价差外协费用搬运费销售涨价3月份，从单位领导到一般干部都在责任书上签字，确保各单位管理人员对2011年公司经营目标和本单位绩效指标心中有数。三、绩效指标与利润的关系利润绩效指标-194-111

3、-68.5-107-78-305-389未运行绩效指标2011年1-2月23利润绩效指标2011年3月2011年4月2011年5月运行绩效指标利润绩效指标利润绩效指标2011年1-5月利润亏损768万元。与去年同期相比增加亏损183万元。影响利润的原因是2011年产量比去年同期减少567吨，吨产品消耗增加1298元。四、绩效指标的促进效果消化材料涨价重量原材料燃料动力工资及附加专用费用废品损失制造费用小计吨产品消耗（元/吨）2011年528031229836245115916226561124252010年5847335310123996010915

4、73650611127增减-567-231-2922595049551298截止5月份主要成本情况与2010年同期比较原材料2010年吨产品消耗5734.56元，2011年吨产品消耗5912.87元。但2011年消化了原材料价格变动较上年同期上涨337.41万元。除去涨价因素，2011年原材料消耗是节约的2011年1—5月车间成本绩效指标节超情况车间围绕成本绩效指标开展工作绩效指标的促进效果3月份，机装车间原材料消耗节约5万元，经分析，发现17#车钩年初已不用焊磨耗板，财务及时调整17#车钩原材料消耗，这是原材料绩效指标落实到每个品种得到的真实成本。

5、细化成本指标到品种掌握真实成本考核品种成本指标促进管理热处理车间清理产品的钢丸在2月份前散布在设备周围、马路上，不仅没有让钢丸发挥作用，马路上的钢丸容易让人滑倒。3月份，车间表示不重新领用钢丸，先使用收集在各处的钢丸。铸钢、铸铁车间的冶炼班组都加强回炉料管理，保证回炉料不浪费、不外流。分解绩效指标到车间班组，全员参与节约成本铸钢车间对冶炼工序的冶炼主料、冶炼辅料、炉盖材料、钢包材料和贵重合金按钢种制定吨消耗量，造型工序按产品品种制定单件消耗量，其它口罩、手套、铁锹和小扫把按月计划领用并建立跟踪控制表。铸铁车间运行班、熔炼班、制芯班、清理班按产品品种制

6、定消耗定额。热处理车间清理班、电焊班分别对钢丸、碳精片、焊条制定吨消耗量，热处理班、维修班制定吨铸件费用。机装车间按工时核定刀片、钻头消耗量。2011年绩效指标考核以来，从1-2月原材料超计划146万元到5月份超12万元，中间3月、4月出现节约的情况，反映绩效指标考核激励方式已经被各车间接受，落实到各方面。绩效指标的促进效果铸铁车间2011年1～5月份燃料动力单位成本1667.92元/吨，去年同期1722.67元/吨，同比降低54.75元/吨，单位成本降低率3.18％。从以下趋势图可以看出公司经过4个月绩效指标的考核，取得良好的效果。科室可控费用节约

7、15万元绩效指标的促进效果生产设备科内转车费用1—5月节约5.4万元，就是通过降低修理费、机物料消耗实现的综合办公室发送特快专递寻到新邮递公司，比上年减少40%的费用例如1—5月绩效指标考核取得的主要成果消化原材料涨价337万元消化燃料动力涨价24万元361万元六、下一步采取的措施绩效指标按照对象化分解，促进管理向精细化方向进行绩效指标考核采用正向激励的方式，绩效指标考核采用正向激励的方式。原材料消耗对象化到产品，能耗分解到水、电、气，可控费用分解为低值易耗品、机物料、修理费。通过与计划的偏差，暴露问题，解决问题。绩效指标一定与公司总目标密切相连，如

8、果单独从部门、职位角度寻找绩效指标，就会导致与绩效指标之间松散，缺乏协调，系统性就会变差，不能使每个人的工作