设备部仓库管理制度

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1、中转仓管理制度（试行）制定：闫豪审核：批准：生效日期：文件编号：总则1-1设备部中转仓主要存放价值低、周转频率高的物品。1-2为实现零配件和低值易耗品的规范化管理，明确物料收入和发放手续及流程，确保零配件的及时和充足供应，特制定本制度。1.3本制度规定了不按流程操作及私拿物品的处罚措施o2•定义2.1设备配件指生产设备和生产辅助设备维修过程中用到的零配件，女口针车类的梭床、压脚；木工设备类的锯片、皮带；弹簧机类的继电器、传感器等。2.2低值易耗品是指无法作为固定资产进行核算的各种用具，具有价值低，使用寿命短等特点，如各类针头、砂轮

2、片、润滑油等。3酒己件收入3.1所有配件及低值易耗品必须先入库到五金仓，严禁机修工直接收货。质量标准对配件进行查验,如不合格，仓库员有权拒绝3.2仓库管员必须严格按配件请购条款、如合格则收货并填写《中转仓入库单》，收货。3.3《中转仓入库单》要标明入库日期、经手人、物品名称、规格、数量等，电子档和纸质档同步填写，版式详情见附件。表一：配件收入流程凭ERP单到五金仓领料凭ERP单到五金仓领料检验物品名称、型号不合格拒收拒收是否与实物一致合格收货收货填写《中转仓入库单》填写《中转仓入库单》4酒己件发放4.1机修工填写《中转仓领料单》和

3、旧配件一并交于仓管员，仓管员要认真核对领料单信息，如实做中转仓出库记录，部门会对出库记录进行抽查。4.2《中转仓领料单》（一式两联）要标明领料人、日期、配件名称及规格、使用部门、用途（具体到设备编号）等，以便日后跟踪管理。4.3所有出库记录必须在当天完成，账面出库量和实际出库量要相符。仓管员严格执行凭单发料，无旧配件不发料，内容填写不准确不发料，数目有涂改痕迹不发料。4.4每月虹《中转仓领料单》、《入出库记录》等要分类保管好，原则上要保管两年以上。表二：配件发放流程机修凭《中转仓领料单》到中转仓领料仓管员审核《领料单》不合规范/信

4、息不实仓管员有权拒绝发料仓管员有权拒绝发料内容的完整性和真实性正确每周抽查配件是否“以旧换新”,是否安装到相应的设备，并将结果反馈至部门经理每周抽查配件是否“以旧换新”，是否安装到相应的设备，并将结果反馈至部门经理发料根据《领料单》信息，每月汇总出库记录并做库存盘点5•仓库保管及盘点5.1物料入库后，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，需按不同类别、性能和用途分类分区摆放，如针头类、皮带类、继电器类等，并明确标识仓储格位。5.2仓库物料保管要按公司7S原则，注意防潮、防损，月度盘点对存放超过年以上呆滞物料要汇总信息并上报至设

5、备部经理。5.3货架上要贴有物料“物料标识卡”,记录物料名称、规格、数量、物料变动信息等。5.4每月20・25号对仓库进行盘点，如实填写《盘点记录表》，要做到帐物相符，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误等需要根据情况追究仓管员责任。&零配件安全库存6.1安全库存（SafetyStock）是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、临时用量增加、交货延期等原因）而预计的保险储备量。6.2根据公司实际情况和以往经验，设备部的安全库存量以月为计算单位，安全值以前三个月平均用量的1.1-1.2倍来计算，月度盘点发现有低于

6、安全值的要及时写请购单至部门文员处，详情见《配件清单及安全库存》（试行）。6.3设备常用的配件由各部门机修工上报至仓库，再由仓管员汇总后交部门文员ERP下单。7•低值易耗品管理7.1设备部根据生产部门的实际需求做申请购计划，明确各生产部门常用的低值易耗品类型。低值易耗品由仓管员按请购条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收做入库登记，并要认真核对品名、规格、数量是否正确。7.2每周为低值易耗品的统一发放时间，生产部门领用采取“以旧换新，按需领用”的原则，以减少浪费。7.3仓管员要认真核对旧料数量作为发放依据，如实填写《低值易耗品

7、发放记录》（电子档和纸质档同步填写），并统计各部门月度/季度使用量。表三：低值易耗品管理流程设备部根据生产需求做请购计划标准对来料进行检查合格按入库流程办理发放以旧换新''生喜部门以同量记录仓管员如实记录《低值易耗品发放记录》同种旧件换取新件发放记录，并统计部门月度/季度使用8•处罚措施8.1为严肃中转仓的管理制度和流程，杜绝违规操作，根据公司相关规定特制本处罚措施。8.2仓管员未认真检查配件就直接收货并因质量问题影响维修进度的，一次性扣5分；盘点中出现账目和实物不符的，一次性扣10分，并要做岀说明；没有领料单直接发料的，仓管员和

8、机修工各扣10分。8.3机修工直接从供应商处领取配件的，一次性扣20分；部门抽查发现配件领取时未“以旧换新”的，一次性扌口10分；未在相应的设备发现更换的配件，一次性扣20分，并要说明配件的具体去处，无法说明情况的公司有权要求其进行经济补偿。•4月