长客外购材料制度

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1、长春珈道客车装备有眼责任公司文件长客装备质量[2008]289号关于发布《生产用外购原材料和零部件质量检查管理办法》的通知公司属各单位：为加强生产用外购原材料和零部件的质量管理，确保外购物资入库时符合要求，防止不合格品非预期使用，现将《生产用外购原材料和零部件质量检查管理办法》予以发布，请遵照执行。二OO八年十二月五日主题词：机车车辆质量管理办法通知长春珈道客车装备有眼公司公司亦公室2008年12月5日印发生产用外购原材料和零部件质量检查管理办法第一章总则第一条为加强生产用外购原材料和零部件（以下称外购物资）的质量管理，确保外购物资入库时符合要求

2、，防止不合格品非预期使用，特制定本办法。第二条生产用外购物资到货后必须履行质量检查过程，检查合格的产品方可入库、使用、装车。第三条本办法适用于公司客车检修、配件制造过程所需要的外购物资的质量检查管理工作。第二章米购质量管理第四条釆购物资应是具有质量管理体系认证证书的厂家生产的。第五条物资订货时，应同时将采购物资明示和隐含的全部技术标准的信息传递给供方。第六条对于物资的技术标准不明确的，不得进行采购。第七条除铁道部有规定的外，坚持“货比两家”进行采购，以质量符合要求的为首选。第八条采购物资的质量检查依据。1、国家法律、法规，强制执彳丁的国家标准。2

3、、铁道部行业标准，各型铁路客车检修规程。3、公司用户签订的销售合同、技术协议。4、产品图样、技术条件、工艺文件、检修明细。5、用户的英它特殊要求。第九条采购物资的质量检查项目1、生产资质文件，如CCC或CRCC认证证书、铁道部生产资质批文等。2、铁道部验收证明文件。即列入《铁路车辆产品质量监督验收范围》的应有铁道部相关验收机构出具的产品验收合格证。3、第三方出具的有效的产品性能检验报告。如铁道部产品质量监督检验中心等机构的报告。4、生产厂家的出厂质量检验文件，如合格证、材质单、试验报告5、产品实物质量检查。第十条采购物资的质量检查方式为：物资部自

4、检和质量部专检相结合。质量部专检分为抽样检查和全数检查。1、自检：指物资部对到货的零部件和原材料按照第九条的要求进行检查的工作。确认是釆购合同所订产品、确认质量证明文件齐全、确认产品表面没有明显的问题（如颜色、损伤、缺少附件等）。经确认合格的方可交质量部质量检查人员进行质量检查，否则不得向质量检查员交检。2、质量部专检：指质量检查人员对每个批资的零部件和原材料进行检查，合格的方可以入库。抽样检查：质量检查人员对零部件和原材料按规定比例进行计数抽样检查的方式。不同型号零部件和原材料的首件或首批必须抽样检查，按抽样比例计算不足一件的，按一件抽样检查。

5、全数检查：质量检查人员对零部件和原材料逐件进行检查的方式。第十一条采购物资的质量检查方法为：确认证件、外观检查、测量检查、理化检验、性能试验。1、确认证件：指质量检查人员对供方提供的客观证据（包括检验记录、试验报告、材质单、验收合格证等）进行确认，当判定证件齐全无误时，可以签发检查合格证或在质量记录上签名盖章。2、外观检查：指质量检查人员只对产品的包装、外观、表面等进行目视检查，若没有问题时可以签发检查合格证或在质量记录上签名盖章。3、测量检查：指质量检查人员亲自对产品进行测量、试验和检查,依据质量标准判定产品是否合格，如合格应签发检查合格证或在

6、质量记录上签名盖章。4、理化检验：指质量检查人员对产品抽样委托理化检验室等有理化检验手段的机构进行检验，如确认检验报告合格可以签发检查合格证或在质量记录上签名盖章。5、性能试验：指质量检查人员对产品抽样委托具有试验条件的生产单位进行试验检查，如确认试验报告合格可以签发检查合格证或在质量记录上签名盖章。上述方法可以单独使用，也可以几种方法结合使用。具体见附件1《主要釆购物资质量检查方式方法表》。第十二条采购物资质量检查工作程序1、采购物资到货后，物资部及时拆包装物。2、物资部对物资进行白检，确认合格的方可交质量部质量检查人员进行质量检查。3、质量部

7、检查人员接到物资部的检查通知后，按规定开展检查工作。如果需要进行抽样做理化检验检查。抽样做理化检验按《外购物资理化检查管理办法》执行。需要由生产单位进行检测、试验的产品，质量部填写《原材料和零部件试验委托单》（见附件2）,物资部持试验单将试验物送生产单位。生产单位试验后出具试验报告返回质量部。4、需要对首件进行鉴定的，只有鉴定合格后，检查员方可开具合格证。第三章不合格品处置第十三条本办法第九条规定的质量检查项目有一项不符合要求时，该产品判断不为合格品。第十四条对于已经确定为不合格的产品，物资部库管员须对不合格的采购产品做“不合格”标识，隔离存放，

8、防止混料。第十五条对于没有装车、使用的材料不合格品可以处理品如下:1、对于经返工处置后能符合要求的，厂家处理后经物资部确认的，可以再向质