附表3工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

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1、附表3工程质量检查表（工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表）序号检查项目检查内容存在问题备注1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表建2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料设3施工前办理施工许可（开工报告）情况检查施工许可证（开工报告）单4按规定委托监理情况检查监理合同位5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审7单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求施8项目负责人资格和履责情况项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项FI经理资格不符合要

2、求，不按规定到岗履责工单9项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责位10施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批未按规定审批11质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理监理单位12单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求13总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责14项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人

3、员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责15监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、审批未按规定编制、审批16对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查17对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况按规定进行审查未按规定进行审查18对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查未按规定进行核查19见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度20组织和审查工程变更情况按规定进行审查未按规定进行审查21对重点部位、关键工序实施旁站监理情况按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理22隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量

4、验收情况按规定进行验收未按规定进行验收23质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查检测机构24是否超岀资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务25检测报告内容及结论检测报告完整规范，结论明确检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确项目参建主体两年行动落实情况26“法定代表人授权书”签署情况建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书”27“工程质量责任终身承诺书”签署情况建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是

5、否签署“工程质量责任终身承诺书”28受检企业和项目开展两年行动情况受检项目建设、施工、监理单位是否制定两年行动实施方案或釆取有效落实措施，是否有相关证明材料29受检企业和项目开展工程质量常见问题专项治理行动情况受检项目施工、监理单位是否制定工程质量常见问题专项治理方案或釆取有效落实措施，是否有相关证明材料检查人员签字:检查日期: