工作流程范本

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1、营运管理系统原辅料出库及合格品退库管理制度编号：XXX1目的为了规范出库及退库管理流程，将合格的原辅料打入车间并将车间不用的合格物料及时退回库房，提高服务质量。2适用范围采购管理中心基地及其它各事业部原辅料库房。3文件换版说明本制度对实施日期为2009年12月21日，编号为XX《供应系统库房出库流程及合格品退库流程》进行了修订，本次换版主要针对流程图进行了修改，自该制度实施之日起，原制度作废。4工作标准4.1领料工作标准具体工作标准如下：(1)生产厂依据计划部下发的任务量备料并且录入ERP系统领料单，每次备料时间必须间隔4小时，全天(24小时)领料次数不能超出四次；(2)库房保管依据任务单审

2、核生产领料单，要求生产领料量不得超出计划量的10%;(3)保管审核单据后由保管安排付料工付料，必须依据车间领料单数量为车间付料；(2)库房员工依据“先进先出”(直接送货除外)的原则为车间拉运物料，付料工将物料拉到生产厂后与车间人员当场确认;(2)过料后库房员工填写《营运管理系统采购管理中心库房交接记录》。4.2退库工作标准具体工作标准如下：(1)车间在生产过程中如因计划任务调整领回的物料需退库，生产厂需在3个班次内办理退库手续；(2)库房只对整卷且有塑膜的包材或整袋(捆)未开封的原辅料进行退库，使用后的半卷包材或开封的原辅料生产厂内部调拨使用而不予退库；(3)如生产厂不在双方协商的退库时间内

3、退库，将不予退库；(4)退库时生产厂必须将物料停放在库房指定位置且双方共同配合确保数量及质量，如有数量不符或有混放及混版等现象库房不予办理退库。5考核标准具体考核如下：(1)如库房人员没有依据领料单私自为生产厂付料，未追回物料对责任人按物料金额的200%进行考核，如追回物料对责任人按物料100%金额考核；(2)如果保管不按计划量为车间付料，每次对保管负激励100元；(3)不按“先进先出”(直接送货除外)的原则付料对责任人负激励10元/次；(1)如因付料交接不清导到车间反馈，对交接班责任人每人负激励30元/次，如因过料原因发生断料，直接责任人当月发放待改进工资，所有相关人员负激励200元/次，

4、如有第二次解聘处理。附件：营运管理系统采购管理中心交接记录营运管理系统采购管理中心实施日期：二0—0年十一月二十四日起草人:审核人：审批人:附件:营运管理系统釆购管理中心交接记录年月口出库情况物料名称出库数量出库区位经手人液压车运转情况卫生情况现场情况物品摆放库房内外现场备注：如果液压车及现场符合要求，请在后面表格内打“V”（备注：纸张大小：16开，此表保存期限为两年）