广华物业有限公司仓库管理制度

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1、广华物业有限公司仓库管理制度GLG乙RX/QEW.23版本号/修改状态：2010/0页码:第1页/共1页1.0目的规范公司仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。2.0适用范围适用于公司总部总仓及下属各分公司/项目的仓库管理工作。3.0职责3.1公司总部行政主任负责物品的采购工作。3.2公司总部行政人事助理负责总仓管理工作，分公司/项目人事行政专员负责木单位分仓的管理。3.3人事行政部经理负责总仓管理工作的监督及仓库单据的审核。4财务部负责物品的核算及对仓库单据的复核。4.0程序要点4.1库存物品的限额标准及分类1）低值易耗品每月有适量的库存，

2、固定资产一般不存货，特殊情况另行处理。2）存货可以分为：固定资产类、低值易耗品类、材料类及其他存货类。3）公司总部设立总仓，分公司/项目设立分仓。4.2物品的入仓程序4.2.1公司总部的入仓程序：1）供应商送货至公司，由人事行政助理及采购员共同验收。2）经验收合格的物品，人事行政助理根据供应商的付款通知单及送货清单等填写《进仓单》，由各方签名确认（一联留仓库记帐，一联交财务复核）。单据不齐全，不予入仓。3）人事行政助理应根据公司/分公司/项目当天的物品入仓单及吋登记物品明细帐。4.2.2分公司/项目的入仓程序：1）供应商送货至分公司/项目，由人事行政专员负责验

3、收，如订购的是工程材料，需由工程人员协助验收。2）经验收合格的物品，人事行政专员根据供应商的付款通知单及送货清单等填写《进仓单》，由双方签名确认（一联留仓库记帐，一联交人事行政部审核后，转交财务复核）。单据不齐全，不予入仓。3）人事行政专员应根据当天的物品入仓单及时登记物品明细帐。4.1仓库物品的存放管理3.1仓库内要保持干净、整齐、清洁，提有物品摆放要有秩序，仓库内的物资必须按类分别、固定位置存放；重的物品放下而，轻的物品放上面；易燃物品（如油漆、天拿水等），须单独存放，远离电线；仓库内须摆放有能正常使用的灭火器；仓库内绝对禁止吸烟及明火。2.3.2仓库管理

4、员须将公司/分公司/物业服务中心存货合理分类，以便管理。做好标识工作及防潮防腐的工作。4.3.3仓库钥匙由仓管员保管，非仓人员未经许可绝对禁止进入仓库或擅自取货,仓内不得寄存私人物品，确保仓库物品Z安全。2.4仓库物品出仓程序4.4.1存货必须按照“先入先出”之原则进行领出，以确保材料无变形、无变质情况。4.4.2消耗性物料（如工程材料及文具）之领用，必须向仓管员以旧换新，方可领用。4.4.3公司总部物品岀仓程序：1）原则上，部门申购的物品不一次性全部领回，确因工作需要时，由员工木人填写《物品领用单》，交部门经理审核后到总仓办理领用手续。2）仓管员核对员工所在

5、部门申购计划，确定是否发放。4.4.4分公司/项目的岀仓程序：1）分公司/项目的物品（含工程材料）一律由人事行政专员负责保管。原则上，分公司/项目属下部门申购的物品不一次性全部领回，确因工作需要时，由员工本人填写《物品领用单》，交项目负责人审核后总仓办理领用手续。2）维修需用工程材料时，由工程人员填写《物品领用单》交工程主任、项冃负责人审核后到人事行政专员处办理领用手续。紧急情况可立即报项目负责人批准后领用，领用后半天内补办相关手续。4.4.5仓库管理员根据《物品领用单》，开具《出仓单》并由领用人签署（一联留仓库记帐，一联交人事行政部审核后转交财务部复核）。仓

6、库管理员应根据《出仓单》及时在《物品发放记录表》屮登记物品明细，并需要领用人签名确认。4.4.6人事行政部为每位员工设立一个《个人物品领用卡》。当员工领用物品价格超过5元或非一次性使用物品时，仓管员需将领用物品登记在《个人物品领用卡》上，并由领用人签名确认，此卡1±人事行政部或项目人事行政专员负责保管。使用人调离岗位吋，卡随人走，原则上所领物品应全部退还原单位，特殊情况应在卡上注明。4.4.7领用物品价格不超过5元或一次性使用物品时，则无须登记在《个人物品领用卡》中，直接反映在《物品领用单》及在《物品发放记录表》中登记。4.5公司总仓库与各分仓的衔接管理4.5

7、.1公司拟建立《仓库管理系统》，仓管员必须按照“先入先出”法计算仓库单价，当天的进、出仓单应当天入帐，以确知存货量。4.5.2每周五，各分公司/项目人事行政专员将每周物品、工程材料进出仓情况书面或以电子版本上报公司总仓。5.3总仓将根据各单位上报的情况及吋输入系统，随时掌握各单位物品使用情况，便于管理与调配，为每月审核各单位物品采购计划提供依据。4.5.4每月月尾各单位将岀、入仓单原件提交人事行政部总仓人员核实。0相关支持文件及记录《物品领用单》《个人物品发放记录表》《资产转移申请表》《资产报废中请表》《库存物品盘点表》《仓库物品盘存表》《月度物品申购单》《入

8、仓单》《出仓单》