某工厂工艺技术管理制度

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1、某工厂工艺技术管理制度1范围本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。本标准适用于公司生产中的工艺管理。2组织职责2.1全厂工艺管理公司工艺管理室管理，其他各部门配合，安全副总主管。2.2生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。2.3对生产中工艺异常问题，由研发中心和车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的QC等活动。2.4工艺管理室负责全厂工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅材

2、采购计划进行审核。3工艺规程和岗位操作规程、作业指导书3」本公司各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有岗位作业指导书。3.2新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项日负责人或主管人员组织编写试行稿，由工艺管理室审核，主管副总批准实施。3.3对原产品工艺规程和操作规程的修改由工艺管理室组织，车间工艺人员配合进彳亍。3.4工艺管理室对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。4工艺变更4.1工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变,指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设

3、备、生产原料的改变等。4.2工艺变更程序4.2.1进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报工艺管理室，并填写工艺变更审批单。4.2.2工艺管理室接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报安全副总审批。4.2.3工艺变更后，由工艺管理室负责对有关技术标准及时进行修订。4.2.4对重大工艺变更，直接由厂研发屮心制定技术方案，并由公司技术审定组论证，报公司批准后组织实施。5牛产过程管理5.1公司质管部为不合格品的归口管理部门。5.2生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时

4、由质管部负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由牛产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。5.3对生产中的不合格品，车间应杳明原因，并制订有效纠正和预防措施，质管部为纠止和预防措施的管理部门。5.4关键过程管理5.4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。5.4.2质量不稳定或重要的产品在必要时由质管部设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价,质管部定期检查。5.4.3关键过程的能力达不到要求时，由质管部和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。

5、5.5重点监管危险化工工艺的管理5.5.1本公司涉及胺基化和氯化两大危险工艺。5.5.2应对上述两大工艺安装自动控制系统，应记录并可储存反应釜温度和压力，其系统应具备的报警和联锁；紧急进料切断系统；紧急冷却系统；安全泄放系统等。5.5.3车间工艺员应经常对其工艺数据进行跟踪，保证安全牛产；公司仪表工应对自动控制系统进行日常维护保养，确保整个过程处于受控状态。6工艺事故的管理6」工艺事故的分级按公司有关规定。6.2事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过,具体执行工厂安全管理制度。6.3事故一旦发生应立即电告

6、公司生产指挥中心并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。6.4对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。7工艺质量记录管理7」工艺记录主耍包括岗位操作记录，牛产交接班记录，中控质量分析记录等。7.2工艺质量记录要求7.2.1记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。7.2.2原始记录必须字体清楚，仿宋化。7.2.3记录有误时允许及时杠改，杠改率＜3%oo7.2.4记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。7.3工艺质量记录的保管工艺记录由车间工艺员负责收集保管，公司级工艺质量记录由工艺负责人保管。8奖惩办法8.1对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给

7、予奖励,奖励办法按公司有关文件执行。8.2对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按公司管理考核办法执行。