影城部门工作总结模板

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1、2016年一季度（XXX）店各部门工作总计及二季度工作计划运营部工作总结计划01财务部工作总结计划02人事部工作总结计划03市场部工作总结计划04目录01PARTONE运营部工作总结计划2016年1—3月卖品各系列食品销售量如图可看出2014年1-3月卖品部系列产品销售量最高为百事产品，部分产品未进行销售，如：康师傅饮品、恒大饮品、烤肠、纸巾、零食、小趣、3D眼镜、照片打印码等。其中百事系列当月销售总金额为XXXX元，统一系列为XXXX元，可口可乐XXXX元，冰激凌XXXX元，爆米花为XXXX元，热饮杯XXX元，冷饮杯XXX元，因此当月销售金额最高的是爆米花产

2、品。2016年1--3月卖品的销售总量为XXXX个，销售总金额为XXXX元（其中卖品会员消费XXXX元）2016年1--3月卖品各系列食品销售量如图可看出2016年1-3月卖品部系列产品销量最高为3D眼镜，当月销售总金额为XXX元，百事系列金额为XXXX元，统一系列为XXXX元，可口系列XXXX元，恒大系列XXXX元，冰淇淋系列XXXX元，爆米花XXXXX元，烤肠XXX元，纸巾XXXX元，零食XXX元,热饮杯XXX元，套餐XXXX元，照片打印码XX元。2016年1-3月货品销售总量为XXXXX个，销售总金额为XXXXX元。与去年同期相比增长XXXX%，环比下降

3、XX%。2016年1--3月各票类占比如图可看出2014年5月各票类中，会员卡消费金额为本月最高。本月共计票房为311745元，其中现金消费为170450元，会员消费为141295元。2016年1-3月各票类占比如图可看出2016年1-3月各票类中，在线选座为本月最高。其中礼券包括：代销点XXX元、代销点返点券XXX元、市场活动券XXX元、团体券XXX元。代金券包括：大众25（7950元）、大众30（7010元）、大众35（25元）、美团25（64280元）、美团30（50元）。现金消费包括：半价票47380元、标准票84990元、学生票13530元、招待47

4、5元、团体票6260元、代金券625元。赠券包括：台历券10695元、活动券885元、会员充值赠券4735元、员工福利券2455元、应急券880元。本月共计票房XXXXX元。与上年同期相比增长XXX%，本月环比下降XXXX%。2016年1--3月会员充值报表汇总如图可看出一季度最高日充值额为XX日XXXX元。共计充值卡张数为XXX张，共计充值额XXXXX元整。2016年1--3月卖品报表汇总2016年1-3月卖品共计销售货品数量为x’x’x’x个，合计销售总额为XXXXX元整。2016年1--3月放映成绩汇总表2016年1-3月总场次XXXX场，总人数XXXX

5、人，总收入XXXXXX元整。2016年1--3月各影片成绩表(票房前20）2016年二季度工作计划一、监督并落实公司下发的每项制度及要求二、做运营各项数据分析三、运营部各部门培训及考核通知及后期汇总四、消防部分设备模块无法启动的修复完成进度五、做卖品部所有品项进货价的汇总和销量分析02PARTTWO财务部工作总结计划分析内容：基本情况概述主营收入、成本及毛利分析变动费用分析资产负债分析指标分析现金流情况分析工作完成情况一、基本情况概述XXXXXX影城管理有限公司（以下简称本影院）于20XX年XX月XX日领取营业执照，20XX年XX月XX日试营业，本影院共计6个

6、厅、892个座位。公司注册地址为新疆XXXXXXXXXXXXXXXXXXX层，注册资本XXXX万。公司经营范围：电影放映；零售（预包装食品兼散装食品，保鲜、冷藏）；现做现卖（有效期限至20XX年XX月XX日）。一般经营项目：广告制作及发布，场地租赁。截止2016年3月31日，正常上岗人员为37位，其中已转正员工为30位，其中影院经理1人，执行经理1人，部门正副经理4人，值班经理3人，主管1人，出纳1人，一线员工27人，缴纳社保人员11名。二、主营收入、成本及毛利分析1.主营业务收入概述20XX年截至XX月XX日累计收入较去年同期增长XXXX万元，增长比例XXX

7、%，增长幅度较大。各项均处大幅增长态势，其中票房收入增长XXXX万元，增长比例XXXX%；卖品收入增长XXXX万元，增长比例XXXX%；广告收入增长XXX万元，增长比例XXX%；营业外收入增长XXX万元，主要为20XX年专资返还月分摊收入。20XX年为本影院第二经营年度，通过20XX年的经营培养、顾客发展和积累、广告活动宣传、代销点的扩张、团购网站的推广、业主方的大力支持等因素的共同作用下，其市场认知度及消费习惯影响力较去年均逐月发生着倍数性的进步。二、主营收入、成本及毛利分析二、主营收入、成本及毛利分析逐月数据如下表所示：2.营业成本、税金及附加2016年截

8、至XX月XX日累计营业成本相较于收入的