出纳年度个人总结与出纳年度工作总结与工作计划汇编

出纳年度个人总结与出纳年度工作总结与工作计划汇编

ID:43856169

大小:25.00 KB

页数:4页

时间:2019-10-16

出纳年度个人总结与出纳年度工作总结与工作计划汇编_第1页
出纳年度个人总结与出纳年度工作总结与工作计划汇编_第2页
出纳年度个人总结与出纳年度工作总结与工作计划汇编_第3页
出纳年度个人总结与出纳年度工作总结与工作计划汇编_第4页
资源描述:

《出纳年度个人总结与出纳年度工作总结与工作计划汇编》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、出纳年度个人总结范文20**年,我在局领导和科室负责人的领导及同事们的帮助下,以“服从领导、团结同志.认真学习、扎实工作^为准则,始终坚持高标准严要求,按时保质保量完成了领导交给的各项工作任务,自身的政治素质.业务水平和综合能力进一步得到提高。现将一年来的工作情况总结一、全面加强学习,努力提高自身综合素质年初,根据局里安排,我从事出纳工作,这对我来说是一个全新的工作岗位,为了尽快进入角色,我努力加强与出纳工作相关的业务知识学习,口费参加业务知识培训,较快地掌握了出纳工作岗位的基木业务知识及相关工作流程,为胜任木职工作打下了坚实的基础。同时认真积极地

2、参加局里组织的各种学习培训,进一步学习国家有关检验检疫的法律法规,学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度。及时把握政策动向,使自己在思想和行动上与全局保持了高度i致。二严于律已,不断加强作风建设-年来我对自身严格要求,始终把“耐得平淡.舍得付出.默默无闻吟乍为自己的行为准则,始终把加强作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实、脚踏实地埋头苦干上,在工作中,以制度、纪律规范自己的一言一行,严格遵守本局的各项规章制度,尊重领导,团结同志、谦虚谨慎,主动接受来自各方血的意见和建议,不断改进工作;坚持做到不利于机关形象的事不做、不利于机关形象的话不说,积极维

3、护单位的良好形象。三、立足本职,全力完成各项工作任务公文收发文办理今年共收文570多个,经过清理没有遗漏现象。在公文阅办过程屮,做到了及时.准确.流向清晰,没有出现漏传、误传和延传等现象。及时做好机要件的来文登记。对xx年机要件进行了清理、上交。今年共发文50个,发函43个,党组发文4个,从文种的选择、文件格式的套用.文字和标点符号等方面都没有发现错误。2•对xx年度的档案进行了整理及归档,并将老商检、动植检及基建和设备的档案共计302盒档案输入电子档案。对实验室的设备档案进行了整理及输入电子档案。3、顺利完成了我局公费和私人报刊的征订工作。在业务

4、科室的努力下超额完成了今年的检验检疫报刊征订工作任务,共计征订报纸81份,杂志50份。我负责了整个报刊征订的收费、统计、催办、邮订等繁琐的事务性工作,经我手的征订费有27000多元,没有出现过差错4、在林科长,曹主任的帮助下完成实验室的检测任务。下半年在戴局的带领下参与了国家认可委的饲料屮的蛋白质和镉的能力认证。5、奥运会期间每天向省局办公室汇报安全情况。专项整治期间每个星期五省局上报专项整治信息。6、在这一年当中,还担任了商检公司的会计工作。对领导分配的每项工作,我都愉快地接受,都把它看成是学习和锻炼的机会,认真去做,虚心地学习。四、正确对待白己

5、,找准不足之处,迎接新考验和挑战通过一年的工作,我觉得自己还有一些不足之处,需要在今后的工作中不断加以改进,以适应新形势的需要,迎接入世带來的新的考验和挑战。要进一步加强文字综合能力,勤练多写,特别是加强主动捕捉信息的能动性。2、工作中耍更严谨细致,确保不出任何差错。3、还要进一步加强学习,与时俱进,不断更新知识和观念,以适应新形势下新的工作和要求,百尺竿头、更进一步,为本局发展作出自己应有的贡献。出纳年度工作总结与工作计划随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结XX年的工作以予在XX年中更好的发现自己,完善自我。XX年过去了,在这一年里通过领导和

6、各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,XX年的工作做出以下总结;一、工作总结:1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。3.严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收冋现金存入银行。4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其

7、他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。6.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7.坚持每H进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。8.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表

8、。9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、XX年的工作计划1.吸取XX年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。