内部审核实施计划37

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1、分发号:宁夏富龙实业集团有限公司文件公司（办）12013］第18号签发人：李学忠公司2013年度管理体系内部审核计划公司各部室及项目部：依据公司《质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件一一内部审核管理程序》规定，根据公司管理体系运行状况和外部审核安排，公司2013年度安排一次内部审核。本次审核由工程处副处长王东任审核组组长，审核组成员包括何文有、刘倩、高惠玲、胡志毅、冯彦龙、王婵娟6人。审核目的：确认公司建立和实施的质量/环境/职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001-2008.GB/T50430-2007.GB/T24001-2004.G

2、B/T28001-2001标准的要求，是否符合公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件（包括管理手册、程序文件等管理体系文件）要求，质量/环境/职业健康安全管理体系运行是否有效，以确定能否接受认证机构的现场审核并确定改进机会。审核范围：公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。审核准则：公司质量/环境/职业健康安全管理方针和目标；GB/T19001-2008.GB/T50430-2007.GB/T24001-2004.GB/T28001-2001标准；适用的法律法规及行业规范；公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件等。本次现

3、场审核活动从2013年5月26日开始，各部门审核地点为部门办公室，项目部审核地点为驻地现场。本次审核按计划进行3天，2013年5月28日结束。本次审核的具体安排如下：一、本次内部审核首次会议按审核区域分别召开，公司机关首次会议2013年5月26日9点在公司会议室召开；项目部首次会议由审核小组长在每个驻地现场召开。末次会议2013年5月28日14：00在公司会议室进行。审核组长主持会议，管理层成员、审核组成员、各处室负责人和项目经理参加。二、现场审核具体时间安排见“审核组分工及审核时间、过程、部门一览表”。三、各处室负责人和项目经理做好内部审核前的准

4、备工作，按照内部实施审核计划的要求，现场审核时必须在审核现场接受审核，并配合审核员做好本次审核工作。本次审核结束后，审核组将根据审核发现及审核过程中的其他适当信息进行评审,并考虑审核过程中的不确定因素做出审核结论，并依据审核计划和审核目的，考虑审核后续活动。附件：审核组分工及审核时间、过程、部门一览表宁夏富龙实业集团有限公司2013年5月］5日审核组分工及审核时间、过程、部门一览表序号受审核方审核员审核时间主责审核过程（标准条款）备注1工程部胡志毅冯彦龙王婵娟5月26日，9:00_17:00QJ主责：7.1-7.3/9.1-9.3/10.1/10.

5、2/10.4-10.6/11.1-11.5QJ相关:4,3/3.2E主责：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3S主责:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2E/S相关:4.4.12办公室高惠玲5月26日,9:00-12:00QJ主责：3.5/5.1-5.3/12.1-12.2/13.1-13.3;QJ相关:4.3/3.2E主责：4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.5.4/4.5.5/4.6;S主责：4.4.2/4.4.3/4.4.5

6、/4.5.3/4.5.4/4.6;E/S相关：4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.13多种经营高惠玲何文有5月26日，14:00_16:00QJ主责：6.1-6.3;QJ相关:4.3/3.2E/S相关：4.4.1/4.4.64财务室高惠玲何文有5月26日，16:00_17:00E/S相关:4.4.1/4.4.65公路工程项目部何文有刘倩胡志毅5月27日，8:30.17:00QJ:4.3/3.2/6.2/6.3/8.2-8.5/9.3/10.2/10.4/10.5/11.2-11.5;E:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4

7、.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.26房建工程项目部贾平军高惠玲李新华5月27日，8:30-17:00QJ:4.3/3.2/6.2/6.3/8.2-8.5/9.3/10.2/10.4/10.5/11.2-11.5;E:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.27采购部何文有刘倩5月28日,8:30-10:30QJ

8、主责：8.1-8.5;QJ相关：4.3/3.2E/S相关：4.4.1/4.4.68管理层贾平军高惠玲8月120,8:30-