内部质量管理体系审核检查表

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1、5管理职责总经理管理者代表SX-QM-2014质量手册SX-COP-03管理评审实施细则1、陈述“总经理”、“管理者代表”的职责。2、陈述“质量方针”的内容，及如何向全体员工贯彻。3、“质量目标”的制定依据及实施情况如何？4、公司质量体系主耍特征及运行状况。5、最高管理者如何确保资源的获得。6、是否对质量管理体系进行评审。6.2人力资源管理部SX-COP-04人力资源管理细则1、抽3-5个岗位，看是否编制《岗位说明书》，是否明确岗位人员的工作职责及任职资格。2、查看是否编制《年度培训计划》。3、查看2至3个月，是否编制丿」度培训计划。4、抽查4-5

2、个培训课题的实施情况，并查看培训记录。5、查看5-10人转岗的培训记录和新员工入职的培训记录，包括考核成绩。6、抽查5-10人特殊工种的专业上岗证。7、查看培训效果评估。8、查看3-5人的考核记录。4.2.3文件控制各部门SX-COP-01文件和资料管理规定1、查看旧版文件是否按要求保留，并查看冋收记录。2、查看新版文件发布吋，是否按要求发放，并留有记录。3、查看是否编制文件总览表。4.2.4记录控制各部门SX-COP-02质量记录控制程序1、查看质量记录是否编制清单，并明确规定保存期限及部门o2、抽杳几份在用表单，是否符合冇效版本。8.2.2内部

3、审核各部门SX-COP-K)内部审核控制程序1、查看外审不合格项的关闭情况。2、查看内审员资格情况。3、查看是否冇进行内审，及不合格项的关闭情况。7.1产品实现的策划品质部SX-COP-02质量计划实施细则1、抽查5-8份质量计划及验证报告。2、抽查质量计划实施的相关记录。3、抽查川底质量报表及纠正预防措施记录。4、抽查新产品在试产、量产过程中有关质量专项计划的实施记录。7.5.3标识和可溯性品质部/仓库/各车间SX-COP-08标识管理细则成品编号规定1、现场抽查仓库、装配、制造的成品、半成品检验标识的使用及维护、填写是否规范。2、抽查5-8份不

4、合格品处置的方法及检验状况。3、抽查入库成品是否按《成品编号规定》标识。&3不合格品控制品质部SX-COP-12不合格品控制程序1、抽查5-10份不合格品评审记录。2、抽査5-10份进料/过程/成品不合格品处理记录。3、抽查2-5份返工后重新检验的记录。4、抽杳3-5份客户退货的质量记录。5、抽查现场不合格品的评审、标识以及隔离情况。7.6监视和测量装置的控制品质部SX-COP-09检验和试验仪器管理细则1、依据《检测设备一览表》抽查5-6份设备档案。2、依据《检测设备测量范围和精度等级要求》，抽查5-6台设备精度分级是否符合要求。3、抽查检测设备

5、的校准有效期及相关证书。4、查看是否制定“年度检测设备校准计划”,是否有效运行。5、是否编制“检测设备操作规程”。6、检测“自制检测设备”是否定期校准，是否合格。7、抽6-8份检测设备点检情况表。8、抽5-6份检测设备维修记录及报废记录。8.5改进品质部SX-COP14纠正和预防措施控制程序1、抽查生产过程中重大质量问题的处理意见，记录是否齐全，纠正措施是否有效。2、抽查2-4份顾客投诉信息处理方法及记录是否齐全。3、抽查3-5份品质异常改善计划表的验证、跟踪情况。4、查看有无制定预防措施，有无有效实施。5、抽查“月度质量状况统计表”是否按时统计、

6、归档，如有潜在不合格，是否有预防措施。&4数据分析品质部SX-COP-13数据分析实施细则1、查看品质报表是否选用有效的统计技术进行分析。2、抽查相关检验指导书与抽样标准的制定状况及验证情况。3、查看相关品质报表。8.2.4产品的监视和测量7.4.3采购产品的验证品质部SX-C0P-11进货检验和试验实施细则SX-C0P-11过程检验和试验实施细则SX-COP-11最终检验和试验实丿施细则0C2026可靠性试验控制实施细则1、抽查各QC班组的检验是否按依据执行。2、抽查近3个月的检验记录，是否按程序执行。3、抽查检验标准是否齐全。4、抽查首检、巡检

7、等的执行情况。6.3基础设施生产设备管理细则SX-COP-09生产设备分类编号规定SX-COP-09生产设备维护保养规定SX-COP-01文件和资料管理规定SX-COP-09模具悸理细则SX-COP-09模具维护保养规定1、查看生产设备台帐，并抽査3-5台设备档案。2、抽查牛产现场使用的3-5台设备，是否悬挂生产设备操作规程，并查是否冇发放记录及版木的有效性。3、查看是否编制“年度设备维修保养、改造计划”，及实施情况。4、查看设备的维修记录。5、查看设备的使用状态及标识。6、查看牛产设备的编号是否按规定进行。7、查看生产设备的维护保养情况及记录。8

8、、查看直接影响到产品质量的大型设备每年度的精度检测记录。9、抽查模具的档案，及模具随模卡。10、抽查5-10付模具的维护保