内审实施计划

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1、附件:内审实施计划编号:JL-3101审核目的验证学院质量管理休系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求，验证质量管理体系实施的有效性，为持续改进质量管理体系提供依据。审核范围学院质量管理体系覆盖的所有活动、产品和服务，部门、人员及场所。审核依据①GB/T19001：2000标准；②学院质量管理体系文件；③有关的法律法规及其他要求；④有关的合同、协议等。内'由'组成员内审组长：黄义仿组员：周晓康李建民赵常学黄建华齐建军杜媛付强汤爱荣杨喜存张志萍李金明杨柳春许立太马利海陈蕾刘兴勤马克联张安民王海清李伟赵小林

2、陈如林张金录赵了军段丽萍审核日期2009年5月至2009年10月审核报告完成吋间和发放范围①审核报告完成时间为末次会议之前。②发放范围：学院最高管理层、各受审核部门、审核组成员。审核日程安排审核时间受审核部门及审核条款内审组成员负责人5月21日16：0017：00首次叡最高管理层、各部门负责人周晓康赵常学5月22日10：00-11：00内审人员培训内审员周晓康赵常学5月25日14：30-17：30教务处（项目办）4.2・3;4・2・4;5・4.1;5.5.1;5.5・3;6.2;6・3;6・4;7・1;7・

3、3;7・5.1;7.5.2;7.5.3;7.5.4;7.5.5;8.2.4;8.3;8.4;8.5笫一组周晓康5月25日14：30-17：30后勤处（饮食、动力、校园屮心）4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;6.2;6.3;6.4;7.1;7.2;7.4;7.5.1;7.5.2;7.5.3;7.5.5;8.2.1;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5第三组赵常学5月26日14：30-17：30纪监审办公室4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;&2.3;

4、8.2.4;8.3;&5.2;8.5.3第五组赵小林5月26日14：30-17：30国资（基建）处4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;6.2;6.3;7.4;7.5.1;7.5.2;7.5.3;7.5.4;7.5.5;&2.4;8.3;&4;&5・2;8.5.3第二组李建民6H2U8：30-12：00组织部4.2.3;4・2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;8・2.4;8.3;8.4;8.5第四组刘兴勤6月2日8：30-12：00学牛•处（公寓中心）4.2.3;4.2.4;5

5、.4.1;5.5.1;5.5.3;6.2;7.2;7.5.1;7.5.2;7.5.3;7.5.4;7.5.5;8・2.1;8.2.4;&3;8.4;8.5笫二组李建民6刀3日14：30-17：30院办（统战部）4・2.3;4.2.4;5.4.1;5・5.1;5・5・3;5.6;6.2;6.3;8.2.2;8.2.3;8・2・4;8・4;8・5笫…组周晓康6月3日8：30-12：004.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;6.2;8.2.4;8.3;8.4;8.5.2；8.5.3第五组赵小

6、林6月4H8：30-12：00计划财务处4.2・3;4・2.4;5.4.1;5.5.1;5.5・3;6.3;7.5.1;8・2.4;8・3;8・4;8.5.2;8.5.3第三纟R赵常学6月4日8：30-12：00宣#M4・2.3;4.2.4;5.5.1;5・4.1;5・5・3;7.5.1;7.5.3;8.2.4;8.3;8.4;&5.第四组刘兴勤6月5日8：30-12：00稍支（外事）处4・2.3;4.2.4;5.4.1;5・5.1;5・5・3;6.2;6.3;7.5.1;8.2.4;8.3;&4;&5.2

7、;8.5.3第二组李建民6月5日8：30-12：00继续教育学院4・2.3;4.2.4;5.4.1;5・5.1;5・5・3;6.2;6.3;6.4;7.1;7.2;7・3;7.4;7.5.1;7.5.2;7.5.3;7.5.4;7.5.5;8.2.4;8.3;&4;&5.第一组周晓康审核日程安排审核时间受审核部门及审核条款内审细j戈员负责人6月9FI8：30-12：00团委4.2・3;4・2・4;5・4・1;5・5.1;5.5・3;6・3;7・1;7・2;7・5.1;7・5.2;8.2.4;8・3;8・4;

8、8・5.第五组赵小林6月9H8：30-12：00图书馆4.2.3;4.2.4;5.4.1;5,5.1;6.2;6.3;6.4;7.2;7.4;7.5.1;7.5.2;7.5.3;7.5.5;8.2.1;8.2.4;8.3;8.4;8.5.第四组刘兴勤6月9H14：30-17：30校产总公司（卬刷厂、招待所等）4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;6.2;6.3;6.4;7.1;7.2;7.4;7.5.1