《ISO／TS 22163：2017 轨道交通业质量管理体系》培训课件

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1、IRIS新版标准ISO/TS22163标准培训一：ISO/TS22163基本介绍二：过程方法应用基础三：ISO/TS22163质量管理体系要求21ISO/TS22163基本介绍3ISO/TS22163基本介绍2017年6月1日，新的IRIS认证体系发布：IRISCertification™rev.03包括：•要求，定义在ISO/TS22163，•评估方法，•认证过程，•Web数据库和软件42ISO/TS22163基本介绍ISO/TS22163:2017已于2017年5月24日由国际标准化组织（ISO）正式发布，新标准于2017年6月1日正式生效；在201

2、7年6月1日，欧洲铁路行业协会（UNIFE)发布并正式实施IRIS认证规则（IRISCertification™rules:2017）。5ISO/TS22163基本介绍审核基于IRISrev.02.1:认证审核:截止到2017年12月31日监督审核:截止到2018年6月30日复评审核:截止到2018年6月30日审核基于ISO/TS22163:2017:换版审核(certificationaudit+readinessreview):从2017年6月1日开始认证审核从2017年6月1日开始监督审核:从2018年6月1日开始63ISO/TS22163

3、基本介绍新版标准主要变化：1.过程22个强制性过程20个推荐行过程2.KPIs10个强制性KPIs7个推荐行KPIs7ISO/TS22163基本介绍认证范围变化：84ISO/TS22163基本介绍审核变化：在每次审核（认证审核、监督审核、复评审核）提交60天以上提交资料进行资料审核；如果没有提前60天提交资料，须在现场增加0.5用于资料审核。资料文认证审核审核审监审、复审0-60天≥60天9ISO/TS22163基本介绍资料审核：以下详细信息应由客户在审核前提前60天提交给审核组长：•客户感受（利益相关者分析，主要客户，相关KPI），•客户

4、反馈，•自上次审核以来的客户投诉状态和保修索赔统计数据，•用于强制过程的乌龟图表，用于绩效评估，•与内部/外部过程客户相关联的定义的KPI，•审核期间的KPI值，•组织过程和关系图。105ISO/TS22163基本介绍对客户感受绩效评估的要求下面ISO/TS22163区域应被考虑用于客户感受绩效评估：•理解组织及其环境(4.1),•理解相关方的需求和期望(4.2),•以顾客为关注焦点(5.1.2),•经营计划(6.4),•顾客沟通-补充(8.2.1.1),•顾客满意-补充(9.1.2.1),•管理评审表(9.3),•过程评审:符合客户期望(9.4).11IS

5、O/TS22163基本介绍5个强制性过程强制性要求使用乌龟图方法：•项目管理(ISO/TS221638.1.3),•产品和服务要求(ISO/TS221638.2.5),•产品和服务的设计开发(ISO/TS221638.3.1),•外部提供过程、产品和服务的控制(ISO/TS221638.4.1.1),•生产和服务的提供(ISO/TS221638.5.1.1).126ISO/TS22163基本介绍审核人天变化：认证审核人天对比原有规则增加增加“附加人天”：资料审核和报告（非现场）准备时间（资料审核）企业人数0.51-851≥8613ISO/TS22163基

6、本介绍IRIS认证™评估表（v3.0）：标准章节共计第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章开放式问题16456820100214关闭式问题1326661981113KO问题100011800合计30611121540189327合格阈值：(306X2)/(164X4+142X2)=612/940=65.11%147ISO/TS22163基本介绍K.O.问题K.O.项目在每次审核时必须审核，包括其适用性。在文审间，所有适用的K.O.项目应当满足。如果没有，文审失败，必须重新审核。在现场审核期间，已确定的适用的K.O.问题不符合时，被视为严重的不符

7、合项，现场确认审核是强制性的。15ISO/TS22163基本介绍根据审核评估结果，组织达到以下具体IRIS认证™质量绩效水平之一：铜级：属于基本水平。在ISO/TS22163要求到位并符合强制性要求时获得。银级意味着在铜级之上，表现的透明度。这是通过客户感知绩效和绩效评估来评估的。此外，ISO/TS22163要求的较高成熟度级别是强制性的。黄金级是最高水平，可以通过优化的客户感知绩效的明确证据来实现。实施特殊确定的推荐要求是黄金级别的强制性要求。168过程方法应用基础17过程的理解过程：一组将输入转化为输出的相互关联或者相互作用的活动。来自一个过程的输出

8、通常是其他过程的输入。增值是对过程的期望，为了获得